第1篇 日常工作交接班制度
1.1.1. 交接班内容
本班工作情况和任务完成情况;
设备、仪表运行和使用情况;
不安全因素采取的预防措施和事故的应急处理情况;
工器具数量及缺损情况;
运行记录是否正确完整;
上级指令要求和注意事项;
岗位区域卫生情况;
设备跑、冒、滴、漏情况;
1.1.2. 不应交接的情况
设备工作不正常,事故未处理完不接(特殊情况报主管、领班除外);
设备故障不清,不接;
卫生区域不净,不接;
记录不完整、不清楚、不准确,不接;
本班工作任务未完成,不接;
1.1.3. 交接班程序
接班人员阅读上一班工作记录;
交班人员介绍当班设施设备运行情况;
交、接班人员现场核实并确认签名;
领班布置本班工作;
1.1.4. 高、低压配电房交接班制度;
1.1.5. 值班人员应根据批准的值班表依次轮值,按时进行交接班;
1.1.6. 值班人员应当自觉遵守劳动纪律,按规定时间到岗,并做好交接班,未经领班同意,不得自行调班,严禁未进行交接班手续而擅自离开值班岗位;
1.1.7. 在交接班过程中发生事故时,应立即停止交接班,并由交班人员进行处理,接班人员协助;
1.1.8. 当发现接班人员有喝酒现象或情绪不正常时,不得进行交接班,并立即报告上级领导处理;
1.1.9. 交接班必须严肃认真履行交接班手续,交班人员应按规定陪同接班人员到现场进行交接巡视,做到不错交、漏交,使接班人员完全了解掌握当时设备运行情况以及上一班所发生的主要问题,交接班人员一致确认交接情况清楚后,应各自在《交接班记录表》上签名;
1.1.10. 交接班内容应有以下项目
配电室设备有否变更,与模拟图标示是否相符;
设备停用检修安全措施及工作许可检修情况;
文件、图纸、资料出入情况;
工具材料、钥匙、安全工具、临时接地线使用情况;
当值发现设备的缺陷及异常情况;
上级指示及新的规定;
本班未了事项及接班需注意的事项;
第2篇 日常工作保送事故报告管理制度
日常工作保送和事故及时报告制度
根据国家有关部门、市教委和区教育局关于做好学校安全工作的指标要求,进一
步加强我校的校园安全工作,有效预防校园安全事故的发生,维护学校正常教育
教学秩序和社会稳定,特制订学校日常工作保送和事故及时报告制度如下:
1、日常安全文明工作必须层层落实反馈,每学期把工作情况上交各责任区负责
人,上报学校责任人和分管领导,学校分管领导报上级教育行政部门。
2、一旦发生事故,校内相应部门负责人应及时向学校校长室、安全工作责任人
和安全工作分管领导汇报。
3、负责报告的人员在各类事故预案中清楚写明,落实到人。
4、特别紧急状态下,允许各部门负责人边汇报、边处理或事先紧急处理后再汇
报。对不及时向上级报告而造成严重后果的,追究责任人不及时报告的责任,并
依相关的政策法规和学校制度进行处理。
第3篇 某物业公司财务部日常工作制度
物业公司财务部日常工作制度
入伙工作制度
1.按财务部或发展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。
2.根据发展商提供的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。
3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
财务公开制度
1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。
2.大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体维修基金收支情况表》(见附表)应按季在小区宣传栏或大堂醒目位置向业主公布。季度收支情况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。
费用催缴制度
根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:
1.对欠费业主(使用人)可采取电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。对欠费3个月以上的业主(使用人)必须定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;催交函邮寄的必须挂号寄出。上述催收资料必须妥善保管。
2.对无故不交管理服务费、住宅维修基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。
3.对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有委托抄表及收费合同的,可按合同规定采取相应的催缴措施。
4.对连续六个月以上拒交各项应交费用的,需上报公司总会计师,由公司领导研究决定采取相应措施追缴有关费用,必要时可向人民法院申请强制追缴。
入伙工作规程
1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本情况,仔细研究公司与发展商签订的本项目《物业管理合同》,详细了解与财务工作有关的各项条款,如:物业类型、管理面积、委托管理年限、开办费用和管理费收费标准等。
2.通过管理处与发展商取得联系,索取该物业总户数、户型和面积等资料,根据户型面积、收费标准等资料,入伙前制作出各类户型收费一览表。
3.确定入伙收费项目(含社会代办业务、代发展商收费项目等),预先打印出入伙收费通知单。
4.联系开户银行签订代收管理费协议,准备好银行、管理处和业主三方委托收款协议书,并代理业主开好托收费用专用存折。
5.入伙前准备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。
催收管理费工作规程
1.月初派发缴费通知单到业主信箱,同时,对上月欠费业主发出拖欠费用通知单,通知业主到银行及时存足款项,要求通知单必须投放准确。
2.根据银行划款回单,核对出未划回款项的业主,采取电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费,告之业主可到管理处财务室交纳现金,逾期按规定征收滞纳金。
3.对拖欠六个月以上业主,书面上报公司总会计师,必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。
4.对长期居住在境外欠费的业主,采取电话、发函形式催收管理费。
5.收费工作人员接待业主要做到态度热情、谈吐文明礼貌,电话催缴管理费时要先问好,然后自报单位、姓名,详细告知所欠各项费用的起止时间、金额,限定缴款期限,在业主清楚明了并向业主致谢后,方可挂机。
6.管理处财务人员要熟练掌握物业管理相关法规及各项收费标准与依据,对业主有关提问政策出处解释准确,以理服人。
第4篇 酒店厨房日常工作制度
酒店的员工管理者应当如何做好厨房管理工作怎样编写厨房卫生管理制度如果你尚不了解,可以参考以下这份酒店厨房日常管理制度范本。
一、 每月会同采购部,双方各出一人(除厨师长、采购经理外)进行市场调研,了解市场行情,双方签字。然后由厨师长和采购经理据此人价格共同与供货方进行谈判,确定当月的购物进价,双方三人共同签字后报财务备存。
二、 菜单全部凭单发货。餐厅人员提供客人点菜底联,厨房砧墩人员凭此底联配菜,炉灶烹饪。厨房对照底联出菜后,留下底联。每天供应结束,由夜班人员清点底联总数,汇总登记交财务夜审人员进行核对无误后双方签字,中厨取回登录簿。
三、 每月按照财务要求进行原料盘点,并如实登录盘存表,交财务核算,具体操作由每月最后一天所在班的领班进行。
厨房操作卫生制度:
一、 荤素食品,卫生用具洗涤一,三池分开专用,注上标记。
二、 鱼洗净后,无鳞、鳃和内脏,肉、家禽冼净后,无血、毛、污,内脏洗净,无有害腺体。蔬菜按一捡、二洗、三切的顺序进行操作,清洁后的蔬菜,无泥沙杂质,无枯萎黄叶,不放置过夜。鸡蛋用流水逐只清洗干净。鸡蛋先打在小容器内,确认新鲜卫生后再打入大容器,不可直接打入大容器。加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。
三、 切配定位专桌,生熟仪器冰箱分开专用,注明标记。食品生熟用具、容器、盛器有明显标志,做到生熟分开专用。配菜用的工具、容器、盛器经常保持干净,用前消毒,用后洗刷。配菜时,不用腐败变质和过期的原料。每切配完一种食品,即刮去砧板上的污物,经常搓洗抹布。做到刀不锈,砧板不霉,加工台面、抹布干净。待用食品洗净后放入冰箱保存。冰箱内食品分类存盘存放,不重叠,定期除霜,无异味。确实做到“四隔离”:生与熟隔离;成品与半成品隔离;食品与天然冰隔离;冷面用净化水漂洗。
四、 墙面、排风罩、工作台、灶台、地面无积灰、无污垢、无积水。厨房抽屉内整洁无灰、无蟑螂、无鼠迹。废弃物及时倒入带盖桶内,当日清除。每班工作结束后,擦洗水斗,倒掉池中网篮内的残渣,擦洗桌面,工具、用具清洗干净,拖清地板。整理好架子、灶台,盖好辅料容器的盖子、剩余和备用食品,或放冰箱,或加笼罩盖好,保持室内清洁卫生,每周搞一次包干区域的卫生大扫除。共用部位,使用者应尊重卫生包干者的劳动,用后保持整洁(冷藏室、切配间定位放置物品)。
五、 食品充分加热,防止内生外熟。隔顿隔夜食品回烧后供应。每班工作结束后调料加盖。工具、用具、灶上、灶下,地面清扫洗刷干净。
厨房员工行为规范以及烹调卫生制度:
一、 注意仪器新鲜,变质仪器不蒸,不下锅,不烘烤。
二、 烧煮食品充分加热,烧熟烧透,不外熟里生。
三、 隔顿、隔夜、回收熟食回锅烧透供应。
四、 不用未经消毒的容器盛熟食,不用抹布抹盆。
五、 工作结束,调料容器加盖,灶上灶下冲洗清扫干净。
食品冷藏卫生制度:
一、 食品应分类保存,半成品与原料存放,生熟严格分开。
二、 冰箱或冷库由专人负责检查定期化霜,保持霜薄气足,使其无异味、臭味。
三、 食品做到先进先出先用,已变质或不新鲜的食品不得放入库或冰箱内,食品不得与非食品一起存放,私人食品不准放入冰箱或冷库。
食品挑洗加工卫生制度:
一、 蔬菜按一挑、二洗、三切的顺序加工。
二、 清洗加工过的蔬菜做到无泥沙、无杂草。
三、 肉类食品、自加工时注意检查质量,腐败变质食品不加工。
四、 肉类加工后无血、无毛、无污物,水产做到无鳞、无腮、无内脏。
五、 宰杀家禽放血完全,除净毛和内脏,病、死家禽不宰杀、不加工。
六、 工具、容器冲洗干净,荤素分开使用。
七、 工作结束做好工具、盛器及加工场所冲洗清扫工作。
烧烤、冷盆间卫生制度:
一、 冷盆间工作人员止岗须两次更衣、不得留长指甲和戴首饰。整个冷盆间除工作必需之器皿工具外,不得存放其他无关用品。各种瓜果洗净入内,并且必须与熟菜分砧切配。
二、 每天上班后清理冰箱一次,隔夜食品一般不用,如需再次使用,应做再次烧熟处理;砧墩、刀具用消毒深液浸泡,工作人员双手也必须进行消毒,地面用消毒溶液拖洗。
三、 供应过后,各种熟食加盖加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗净刮干,地面冲洗并刮净。
四、 冷盆间的各种用具必须单独使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀匀在冷盆内进行;冷盆间的刀,抹布不得在冷盆间以外的地方使用。
五、 履行厨房工作人员岗位职责,晚上下班前,各种卫生工作全部按规定完成后关闭窗和日光灯,开启紫外线灯进行消毒,此时各种人员均不再进入冷盆间。
点心面包间卫生制度:
一、 点心、面包间工作人员必须严格执行《食品卫生法》和饮食卫生:“五四”制。每天须更衣戴工作帽后方可进入点心、面包间,工作其间不得佩带首饰进行操作,不得留长指甲。
二、 点心、面包间必须保持环境整洁,各种无关物品不得进入点心、面包间,各种工具用后随时洗净,冰箱每天清理一次,地面每天拖洗,笼垫入锅高温煮净油污,蒸锅每天放水清洗。保持烘箱及托盘整洁,各种模具用后洗净擦干,按类归放,防止锈蚀。
三、 各种点心、面包用料保持新鲜,各种添加剂必须按规定使用。各种办成品制作后应分别加罩进入冰箱,防止脱水干裂变质。
四、 每天工作过后,各种用具全部清洗干净,抹布洗净晾干,案板光洁无垢,工具摆放有序地面洁净无灰。
厨房环境卫生制度:
厨房全体工作人员,必须严格执行《食品卫生法》以及饮食卫生“五四”制。注意环境洁净,讲究个人卫生,文明操作,创造一个良好的工作环境。
一、 炉灶工作必须做到每天清洗汤桶和全部调料罐,汤料必须洗净并且焯水,方可吊汤。烹调中文明操作,调味后必须净勺,排菜须用筷子,抹布经常搓洗,保持洁白,灶台随时冲刷直无污物,每人午市过后擦洗灶台一次(用钢丝球和洗涤净)使灶台光亮无污。晚上收市下班前,全部灶台及排菜桌均用抹布擦净,全部物料用品归类归位。
二、 砧墩工作须做到:每天冰箱清理两次,每天早上清理主要是清除隔夜原料,水发原料换水,擦洗冰箱内外。晚上清理包刮各种原料分类归置,定期除霜。全部进入冰箱和回笼间。抹布经常搓洗,保持洁净。砧墩用后及时刮京净,不留血污。废料盆及时清理,每天早上十点,下午两点更换垃圾桶。每天午市过后,晚上下班前清洗案板和砧墩,案板洗后全部擦净,砧墩洗后刮净竖起晾干。整个厨房间地面冲洗两次,午市一次,晚上临下班一次,平时要保持厨房环境的整洁。
配菜间卫生制度:
一、 切配前检查原料质量,发现腐坏变质,有毒有害的原料不切配。
二、 工作用具做到刀不锈,砧墩不霉,台面抹布干净。
三、 盛放食品的器皿保持洁净,荤素分开。
四、 放入冰箱的食品经加工,清洗干净后放入。
五、 工作结束,做好工具用具,台面及加工场所洁净卫生。
厨房规章制度:
一、 厨房员工必须准时上、下班,按时上班履行签时手续按规定着装戴帽保持整洁上岗,不得无故迟到和早退,累计三次迟到或早退者按旷工一天处理。
二、 厨房员工严禁私自换班,必须经过领班、主管同意方可换班,如有发现违反,将给予警告。
三、 厨房内严禁会客,如有违反者将给予警告。
四、 厨房员工病假需要医院病情证明单方可有效,事假需要前两天以书面形式征得部门主管签子同意后方可休假,电话请事假一律无效,违反者按旷工处理。
五、 厨房员工严禁到营业场所停留和闲聊,严禁与服务员打闹嘻戏,违反者给予警告一次。
六、 厨房员工在上班时间内严禁串岗,下班以后及时离开酒店,不得无故逗留,违反者给予警告一次。
七、 厨房内严禁吸烟、饮酒及偷吃、偷用酒店食品和用具违反者给予警告一次。
八、 绝对服从管理员的工作分配,如有违反者给予警告一次。
九、 厨房间应在工作结束后认真做好卫生工作,各自管理自己的卫生区域。
第5篇 某物业公司财务部日常工作制度格式怎样的
物业公司财务部日常工作制度入伙工作制度1.按财务部或发展商要求在指定银行开户,与银行签订代收管理费等款项协议。
2. 根据发展商提供的业主资料,为业主办理好结算管理费专用存折。
3. 根据发展商提供的物业类型、建筑面积,按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准),编制各种户型月收费一览表,使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4. 确定其他收费项目(包括代发展商收费项目),入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
财务公开制度1.管理费、车位费、水电费和各种有偿服务收费实行公开制度,各管理处应将各项收费标准,在本物业收费场所公开,其公开格式、式样由公司财务部统一规定(见附表)。
2. 大厦(小区)《损益表》、《物业管理成本明细表》和《房屋本体维修基金收支情况表》(见附表)应按季在小区宣传栏或大堂醒目位置向业主公布。
季度收支情况报表,应由管理处主任、业主委员会主任签字并加盖管理处公章。
每期报表张贴时间为10天,逾期应取下保管。
费用催缴制度根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则、住宅局《业主公约》示范文本对欠交管理费等费用的有关规定,制订管理费催缴制度如下:1.对欠费业主(使用人)可采取电话通知、书面通知和上门催收等方式催缴。
对欠费3个月以上的业主(使用人)必须定期(每季度一次)发出书面催交函,催交函直接送达的,要求业主、住户签收;
催交函邮寄的必须挂号寄出。
上述催收资料必须妥善保管。
2. 对无故不交管理服务费、住宅维修基金和规定的其他费用的,管理处可限期缴交,逾期按深圳市物业管理有关法规规定,按日收取万分之五滞纳金。
3. 对业主拖欠水电费等费用的,管理处与供水、供电等部门签有委托抄表及收费合同的,可按合同规定采取相应的催缴措施。
4. 对连续六个月以上拒交各项应交费用的,需上报公司总会计师,由公司领导研究决定采取相应措施追缴有关费用,必要时可向人民法院申请强制追缴。
入伙工作规程1.入伙前管理处财务人员应实地了解物业项目的基本情况,仔细研究公司与发展商签订的本项目《物业管理合同》,详细了解与财务工作有关的各项条款,如:物业类型、管理面积、委托管理年限、开办费用和管理费收费标准等。
2. 通过管理处与发展商取得联系,索取该物业总户数、户型和面积等资料,根据户型面积、收费标准等资料,入伙前制作出各类户型收费一览表。
3. 确定入伙收费项目(含社会代办业务、代发展商收费项目等),预先打印出入伙收费通知单。
4. 联系开户银行签订代收管理费协议,准备好银行、管理处和业主三方委托收款协议书,并代理业主开好托收费用专用存折。
5.入伙前准备好财务专用章、收款专用章、收据、发票和零钱等。
催收管理费工作规程1.月初派发缴费通知单到业主信箱,同时,对上月欠费业主发出拖欠费用通知单,通知业主到银行及时存足款项,要求通知单必须投放准确。
2. 根据银行划款回单,核对出未划回款项的业主,采取电话通知和在大堂醒目位置公告通知两种方法催收管理费,告之业主可到管理处财务室交纳现金,逾期按规定征收滞纳金。
3. 对拖欠六个月以上业主,书面上报公司总会计师,必要时通过法律诉讼解决拖欠问题。
4. 对长期居住在境外欠费的业主,采取电话、发函形式催收管理费。
5.收费工作人员接待业主要做到态度热情、谈吐文明礼貌,电话催缴管理费时要先问好,然后自报单位、姓名,详细告知所欠各项费用的起止时间、金额,限定缴款期限,在业主清楚明了并向业主致谢后,方可挂机。
6. 管理处财务人员要熟练掌握物业管理相关法规及各项收费标准与依据,对业主有关提问政策出处解释准确,以理服人。
第6篇 防治水工作日常巡检考核制度
一、日常巡检制度
1、探放水队是防治水工作质量的第一责任者。
2、防治水工作安排时，要把提高防治水工作质量、杜绝事故发生作为重点，同时措施到位、责任落实到人。
3、地测部门要经常检查防治水工作质量和工作中存在的问题，发现问题必须及时解决。
4、煤矿分管领导及防治水机构每月对各工作地点防治水工作进行一次检查，发现问题及时采取措施进行处理。
5、煤矿分管领导及防治水机构每季度对全矿井防治水工作进行一次检查，发现问题及时采取措施进行处理。
6、发现防治水工作中的重大隐患时，要立即报告分管矿领导或总工程师。
二、考核制度
1、安全奖罚与安全目标相结合，作为煤矿安全制约、激励机制的重要手段。
2、安全奖罚的对象为单位和职工。
3、职工有下列情形之一的，按贡献大小，给予表彰奖励。
（1）严格遵守国家有关政策法令、认真贯彻探放水制度和各项防治水安全措施，在矿井防治水工作方面做出显著成绩的。
（2）发现事故征兆，立即采取有效措施或及时报告，以及制止违章指挥、违章作业，从而避免了重大事故发生或显著减轻事故危害程度的。
（3）对于全年每班坚持““预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则的职工。
（4）在防治水技术工作中有发明创造，有重大革新或推广新技术有卓越成绩的。
4、有下列情形之一的，给予有关领导和当事人处罚。
（1）没有坚持“有疑必探，先探后掘”原则的单位、相关领导给予处罚。
（2）防治水措施执行不到位，探水眼没有按照相关设计施工的，给予执行单位和责任人处罚。
（3）探放水记录不全，设备管理不到位，现场牌板管理混乱的相关责任单位和责任人给予处罚。
（4）没有组织工人学习探放水规程、措施，处罚相关单位负责人。
（5）探放水措施与现场实际情况不符合的，处罚相关单位责任人。
（6）对制止违章作业、违章指挥的人员，对揭发隐瞒事故真相的人员，对安全监察检查人员进行漫骂、殴打及借故进行报复的人员开除处分。
（7）编写探放水措施不及时的，处罚相关单位负责人。
（8）现场情况有变，没有及时汇报的人员，处罚相关责任单位和责任人。
第7篇 前厅人员日常工作管理制度
前厅人员日常工作(暂行)管理制度
1、上班迟到者，罚款10元/次，迟到半小时以上的按旷工处理，罚款100元。
2、上班时间不佩戴工号牌，着装不整齐，仪容仪表不达标者，罚款10元/次。
3、未及时、认真做好区域卫生及当前一切准备工作者，罚款10元/次。
4、操作间物品及用具摆放零乱，不整洁，罚款20元。
5、在上班时间内长时间打私人电话、看报、用手机聊QQ、办私事者，罚款20元/次。
6、在营业场所内哼歌曲、吹口哨、高声喧哗、谈笑、大声对话者，罚款20元/次。
7、上班时间偷懒、睡觉者，罚款20元/次。
8、上班时间在营业现场吃东西，罚款10元/次。
9、对客人品头论足、指手画脚者，罚款20元/次。
10、未经许可擅离职守者，罚款20元/次。
11、不服从安排、顶撞上司者，罚款50元/次。
12、在员工之间搬弄是非、拉帮结派、诽谤他人或散布谣言而影响团结和有损公司形象者，罚款100元，情节严重者予以开除。
13、服务员未及时寻台者，罚款10元/次。
14、无成本意识，蓄意浪费或擅自乱用公司物品者，罚款20元/次。
15、客户经理上班时间随意进操作间，未按规定时间站岗，罚款20元/次。
16、客户经理或其他人员帮助客人推选技师或乱安排点钟者，罚款50元/次。
17、严禁无特殊情况下，不得进入收银台，违者罚款20元/次。
18、在上班时间内，不得到收银台乱用电脑，违者罚款20元/次。
19、收银员在上班时间内，不得利用工作电脑上网、聊QQ、打游戏，违者罚款20元/次。
第8篇 某商务酒店厨房日常工作检查制度
商务酒店厨房日常工作检查制度
1、对厨房各项工作实行分级检查制,对各厨房进行不定期,不定点、不定项的抽查;总厨、厨师长、组长、厨房员工。
2、检查内容包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
3、各项内容的检查可分别或同时进行。
卫生检查:每日一次,包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;
纪律检查:每月一次,包括厨房纪律,考勤考核,店规店纪;
设备安全检查:每月一次,包括设备使用、维护安全工作;
生产检查:每周一次,包括储藏、职责出品制度、质量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作过程,个人及其它卫生。
4、检查人员对检查工作中发现的不良现象,依据情节,做出适当的处理,并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
5、属于个人包干范围或岗位职责内的差错,追究个人的责任;
属于部门,班组的差错,则追究其负责人员的责任,同时采取相应的经济处罚措施。
6、对于屡犯同类错误,或要求在限期内改进而未做到者,应加重处罚,直到辞退。
7、检查人员应认真负责,一视同仁,公正办事。每次参加检查的人员,对时间、内容和结果应做书面记录备案,检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
第9篇 出纳日常工作制度范文
1.货币资金核算。日常工作内容有:
(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 (2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有:
(1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。
(2)核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
第10篇 销售部日常工作管理制度
为了严肃销售纪律,加强日常管理,确保销售工作顺利开展,特制定此制度:
1、销售人员迟到早退5分钟以内,第一次罚款20元,当月第二次罚款50元;5分钟以上,第一次罚款50元,当月第二次罚款100元;以上超过两次辞退处理。
2、来访台前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
3、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,__澜桥),否则第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。
4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。
5、销售人员分别在接电、接访办公室工作,应保持室内卫生,个人物品摆放整洁,否则对相关当事人按情节处罚10到50元/次,并处罚相关副总监50元/次。
6、销售人员到岗一律着工装,否则处罚当事人50元/次,并记旷工。
7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作,未能及时补充,处罚责任副总监50元。
8、销售人员应爱护各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,::辞退处理。
9、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。
10、无理由不到岗者辞退处理。
11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时,还应提醒客户维护样板间设施。样板间内陈列的家具,用品、装饰物等,一律严禁携带出样板间。一经发现有上述问题,处罚当事带看销售员100元/次。
13、对于以上未尽其它违规处罚详见过失罚则
14、本制度自即日起由销售部全体监督执行,罚金一律在处罚两日内交到值班副总监处,逾期对当事人辞退处理,并在工资内双倍扣除。
第11篇 建筑工程系团总支日常工作制度范例
建筑工程系团总支日常工作制度
一、例会制度
系团总支定期召开工作例会,总结阶段工作,落实计划安排,布置下阶段工作。系团总支每月举行一次工作例会,会议由团总支副书记。团总支成员不得无故缺席,迟到或早退,不能出席会议者,须事先请假。
1、会议的内容要求:
(1)团总支副书记系团总支汇报近期工作情况,传达学校、系内有关部门的相关指示及文件精神;
(2)总结前一段工作,布署安排下段工作,对有关事宜进行安排及讨论;
(3)各部部长每月第一次例会汇报各部近期工作情况;
(4)团总支秘书处长分别做好例会记录并存入文档;
2、会议的纪律要求:
(1)不准无故缺席、迟到或早退,有事提前向上级请假;
(2)保持良好的会场秩序;
(3)会议上语言文明,衣着得体、整洁。
二、值班制度
在正常工作期内,由办公室根据各人的课程表制定值班安排并督促检查,值班时间为上午8:15―12:00,下午2:30―5:00。
1、值班要求:
(1)团总支副书记没课时每天值班,处理当天日常事务;
(2)干部值班每次2―3人,每次2小时,各班班长及团支部书记应每周签到3次。值班时完成团总支书记及学生会主席、副主席安排的各项工作;
(3)值班人员应按时签到(禁止代签)并做好值班日志,签到情况记入干部考核条例;
(4)保证值班时间准时,不迟到早退。无工作时,可在值班时间内学习。每天7-8节值班者应对室内卫生进行清洁,每周五7-8节值班者应对本周相关文件、材料进行核查并存入文档;
(5)值班期间,要保证良好的工作秩序或学习秩序,不得吵闹、喧哗,不得把与工作无关的人员带到办公室逗留;
(6)办公室负责检查值班情况并做记录存档。
三、财务制度
1、系团总支组织的团员学生活动所需经费,各部门负责人要提前做好预算并认真填写“建筑工程系团员活动资金申请表”和“建筑工程系团员活动购买物品明细表”(各一式三份)交由系团总支秘书办理有关经费申请事宜。
2、系团总支秘书处要做好每次活动“建筑工程系团员活动资金申请表”、“建筑工程系团员活动购买物品明细表”的整理以及相关票据的收集,及时在系团总支工作例会上公布经费的收支情况。
四、团员活动组织程序
1、各部门的日常工作和常规活动由本部自行安排组织。
2、各部门若开展非常规性、需团总支、学生会部分部门相配合或几个部门联合开展的大型活动,在活动前应制定出详细的活动计划及方案(包括所需人、财、物和场地等的安排情况)报上级部门研究批准。批准后,可根据活动的具体情况由主席团具体组织该活动,以便该活动指挥统一,责任明确,必要时应在活动前召开专项工作会议进行具体布署。活动完成后应作出活动总结,并将计划(或方案)和总结上交,同时抄送办公室存档。(每次活动作品的留存)
3、系团总支、学生会在组织整体性的大型活动时,集中系内的人、财、物给予支持,并在活动前进行思想动员,召开专项工作会议进行具体周密布署,并积极向上级请示有关事项,聘请有关领导、老师作为活动指导或顾问,以确保此项活动的顺利开展,取得圆满成功。
4、办公室负责统一保存系团总支、学生会的各种工作文件,各项活动的计划(或方案)、总结及各种其它有关资料。
第12篇 房地产企业日常管理工作制度
房地产开发公司日常管理工作制度
第一条总则为加强公司基础管理,理顺公司内部关系,使公司的日常管理规范化、标准化,做到有章可循,提高日常办公效率和质量,特制定本办法。
第二条公司日常管理的基本原则是:公开、公平、公正。公开是指各项制度的公开性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等竞争的机制。公正是指对工作作出客观公正的评价,建立良性的信息交流反馈机制。
第三条员工应严格遵守本公司的规章制度,忠于职守,服从安排。员工应时刻维护公司的利益。
第四条禁止员工在工作时间和工作场所睡觉、吃零食、串岗、聊天、大声喧哗或做其它与工作无关的事情。
第五条禁止员工利用职权贪私舞弊、接受招待、收受贿赂、招摇撞骗或进行其他损坏公司利益的行为。违反者,公司将按照规章制度予以处罚或依法追究相应的法律责任。
第六条员工应保持自己的工作环境整洁卫生。员工在办公时间、办公区域着装应整洁得体,庄重大方,符合职业身份。禁止在办公场所穿着'奇装异服'坦胸露背的不符合公司形象着装。
第七条员工应整齐摆放办公用品。下班后,应清理办公用品,保持整洁。重要的办公用品、资料等应妥善整理和保管。
第八条员工应爱护公共设备和办公设施,节约用水、用电及其它办公资源。个人的贵重物品应自行妥善保管,下班后及时带走。个人物品损坏、丢失的,公司不负责任。
第九条收集重大国家政策、法规和行业发展趋势信息,及时整理分析,将整理分析材料及时记报,供领导决策使用。
第十条负责对总经理的指令上传下达,负责例行办公会、专题会议的组织,督促和检查《会已经要》的执行和情况回馈。
第十一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门领导同意后,方可离岗。
第十二条员工的事假、病假应提前向公司提出申请,并扣罚相应的工资,月全勤无迟到、早退纪律的员工当月公司给予一定的奖励。
第13篇 酒店日常采购工作制度
某酒店日常采购管理制度
第一章 总则
第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本,促进内部协调,加强内部控制,提高工作效率,特制定日常采购管理制度(以下简称《制度》)。
第二条 本《制度》适用酒店经营管理日常采购工作。
第三条 本《制度》由总则、组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。
第二章 组织机构及职责
第四条 组织机构
酒店库房部负责库存物资管理,根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购,导致酒店受损或无法正常运转负责。
使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测,提报月度采购计划需求。
酒店设立专职采购部,牵头组织编制定期采购计划,并全面负责酒店物资采购的具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统,业务上同时接受管理公司采购部业务监督与考核。
酒店成立定价评审小组:由采购部经理、使用部门负责人(食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加)、财务负责人、总经理组成,酒店总经理任组长。各酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。
第五条 酒店采购部组织架构
第六条 采购部经理工作职责
1、负责持续完善酒店采购制度,细化采购流程,规范台账管理,确保采购质量,控制采购成本,提高采购效率,保证物资采购管理体系的完整与科学。
2、根据公司招标管理相关规定,牵头组织实施酒店权限内的招标采购。
3、掌握物资使用情况和库存物资动态,牵头组织有关部门根据实际经营情况,合理、科学地编制并审核年度、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
4、组织实施酒店日常物资采购供应工作,审核所有《采购申请单》、订货单,按程序上报经审批后实施采购。
5、建立和维护价格管理体系,定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则,落实询、比、定价,控制物资采购成本。
6、开辟和维护优质供货渠道,落实'1+2+n'的供应商管理方式,保证供货的及时性和质优价廉。
7、按公司规定加强合同的管理,严格把关合同条 款,保证合同的正常履约,防止经营风险。
8、负责下属的业务知识和业务技能培训。
9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。
相关权限:
1、部门备用金的支配权。
2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。
3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。
第七条 杂品类采购工作职责
1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况,掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。
2、以采购计划为依据,负责审核各部门的采购申请单,与仓库密切沟通,避免出现库存积压现象,确保不出现重复采购。
3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购计划做好询比定价,并报相关领导审批。
4、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
5、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。
6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
7、根据酒店的实际经营情况,积极拓展供应渠道,主动发现市场新产品,调整新货源并及时上报,为酒店节省采购成本。
8、保质保量完成领导交办的其他工作。
第八条 食品类采购工作职责
1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作,保证营运部门工作的连续性、时效性。
2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况,掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格行情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。
3、坚持货比三家的原则,做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。
4、确保所购食品来源的合法性、安全性,保证各类食品证件的齐全。
5、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对不符合采购要求的食品负责办理退货或调换工作。
6、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。
7、根据酒店的实际经营情况,积极拓展供应渠道,主动发现市场新产品,调整新货源并及时上报,为酒店节省采购成本。
8、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
9、保质保量完成领导交办的其他工作。
第三章 采购工作内容
第九条 采购方案制定
采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求,同时避免过量采购带来的压库风险,且价格要符合市场行情,达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面:
1、数量:申购数量由使用部门提报(建议订货量,以及申报理由),仓库校核(考虑合理库存量和实际库存量),采购部门依据上述条 件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下,压低控制库存量,减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资,可适当增大安全库存。
2、质量和价格:须采取供应商实物封样或者照片封样的方式保证验货标准的统一,质量必须经使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算,采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式,坚持同等质量比价格。
3、进货地点:按照在比价的前提下就近购买的原则,确保供货及时性。
4、供应时间:以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据,在供应商协议上明确约定供应时间,以防缺货影响经营管理。
5、供应商:建立可靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有'1+2+n'的供应商资源,以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应,除非特别采购请示,日常采购应由合格供应商供应。
第十条 采购计划制定
采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单)。
1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施,必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求,到货时间须满足采购周期的一般要求。
2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失,按照所负
责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购,其损失由库房负责;对于日常消耗估测严重不准造成的超额或短缺,其损失由使用部门负责;对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。
第十一条 申购
申购的分类:计划内申购和计划外申购
1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。
2、计划外申购是指确属日常需要,但是在计划中没有涵盖,临时提出的采购,各部门填写《采购申请单》(见附件一:《采购申请单》)经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。
第十二条 采购实施
1、对于大宗物资(指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资)采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。
2、采购部根据分工,按照审批后的采购计划或者采购申请单,向供应商发出供货通知,并过程督进,保证及时性。
3、定价小组根据所提供的供应商资料,经多轮报价,多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。
4、鲜活食品每15天进行一次定价,每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研,提供书面价格资料,经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。
5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则,询价阶段要有使用部门人员共同参加,定价小组经多轮比价、议价后定价,最终选定的物品和价格要经使用部门确认。
6、对于新品种除按正常的采购申报外,还须提供样品、试验报告,经使用部门负责人确认后(重要物质还需酒店总经理确认)方可购买。
7、办公用品归口管理部门为办公室,库房申请办公用品补库需经办公室审核,然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部,电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。
8、非采购人员通知供应商下达的采购指令,一律无效。除专职采购人员,其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。
第十三条 付款
采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款(按合同执行的预付款除外)。月结类固定供应商付款时应注意以下几点:
1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别,可以分开上报。
2、经营中的常规付款都应制定计划,各单店于每月10日前上报本月的付款计划(见附件二:《本月付款计划》),经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单店可直接支付。
3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款,各单店须上报管理公司审批(见附件三:《付款申请单》):
(1)对于实际需要付款的额度超出审批计划;
(2)对于计划外的紧急采购付款超过5千元(含5千);
(3)日常零星支出中,计划内单一事项额度超过2万元(含2万);
(4)日常零星支出如总额超出计划,计划外支出。
第十四条 物资进店管理
1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加进行。
2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行,禁止供应商返利与商品加价后进店。
3、进店费用最佳方案为现金且一次性支付。
第四章 采购程序
第十五条 计划内采购程序(月度采购计划)
计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理,将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下:
使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部
1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划,于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总,结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报(可参照中软库存系统)。
3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算,并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买,有合格供应商的通知供应商送货,没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批,确保次月10日前到货。
第十六条 计划外采购程序
具体执行程序如下:
使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货
'采购申请单'应一式四份(见附件一:《采购申请单》)
第一联、采购部存档
第二联、申请部门留存
第三联、财务全面把控
第四联、仓库部门使用
各流程负责人职责如下:
1、申请部门负责人:应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写,并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等,确实有必要购买,方可签字确认。
2、库房主管:应仔细审核部门所填写的物品采购单,若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费,然后签字确认。
3、采购部:对部门提供的采购单要迅速组织相关负责人调研,价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式,然后部门经理签字向上一级传递。
4、财务负责人:对采购部送来的采购单进一步分析,看是否超出本年度采购预算,签字确认送至总经理审批。
5、总经理:对采购单有最终审批权。
6、采购部:根据最终审批下来的采购单组织购买。
7、库房部:库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品,库房部应予详细核对,对不符合要求的物品。绝不允许收货。
第十七条 紧急采购程序
原则上酒店不允许紧急采购,除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序,具体程序如下:
1、紧急采购适用范围:重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。
2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理,若总经理不在时须报知值班经理,并获得签字同意。
3、在采购部当班期间,紧急采购原则
上交由采购部执行。使用部门填写采购单(标注紧急采购事由)后交采购部。接到紧急采购任务后,根据采购分工,由采购经理安排采购事宜。
(1)对于库存商品,有固定供应商送货的,马上通知供应商送货。
(2)需要外出购买的,直接拿备用金购买。如金额较大,使用部门填写借款单,交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格,报账时附上。
4、在采购部非工作时间内,紧急采购可由使用部门实行,但必须严格遵守相关制度和程序。
5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间,并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班,应通知库管员验货。
6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。
7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕,借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还,否则财务部将会按相关制度执行处罚。
第十八条 食品原材料采购程序
蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序
1、厨房报单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量,详细填制'每日市场采购单'(见附件四:《每日市场采购单》)并交厨师长、餐饮部负责人签字(若厨师长不在时,需指定授权人)。
2、厨房报单员在下午4:30点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部,逾期未将《每日市场采购单》送至采购部,采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部分物资时,需将补充申请单于当日下午1点前报采购部。
3、'每日市场采购单'具体执行流程如下:
使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货
'每日市场采购单'应一式叁联,第一联采购部存档,第二联收货部使用,第三联使用厨房留用。
4、各流程负责人职责如下:
(1)厨师长:仔细检查各个冷库、菜库,根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格,避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌,在采购单上签字确认。
(2)餐饮部负责人:应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量,避免食品储备不足或超量储备,然后签字确认。
(3)采购部:先审核餐饮部送来的采购单,看是否有特殊商品需单独购买,然后及时通知供货商明早送货。
(4)供货商:接听到采购部的订单电话后及时备货,确保食品质量,保证及时供货。
第十九条 食品原材料类询、比、定价程序
1、询价地点:
各单体酒店所在地及周边一级批发市场。
2、询价、定价人员:
采购部牵头,协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时,由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下:供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行。
3、基本报价:
每月1日、每月16日为供应商报价日,要求供应商对其负责的项目进行报价,并对部分遗漏单品进行补充。
4、询价:
每月2日、每月17日为市场询价日,财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价,并要有询价记录。
5、核价和议价:
根据市场调查后的情况,由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。
6、定价:
(1)定价原则:酒店采购定价不高于市场批发价格。
(2)每月3日、18日召开定价会议,确定采购定价。
(3)确定最后价格后,由厨房厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认,财务部负责人审核,总经理审定。
7、执行:
将最终审核后的价格交财务部执行,财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。
8、核价周期:
(1)干货、调料、冻品、粮油、酒水:
定价周期为一个月一次,每月17日为询价执行日。经单店总经理签字确认后于每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部,定价周期为本月20日至下月19日。
(2)蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类:
定价周期为一个月两次,每月2日、17日为调研日。经单店总经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部,定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第二十条 固定资产采购程序
各酒店在编制年度财务预算时确定下年度固定资产购置计划,报管理公司及地产总公司批准后,按照计划购置固定资产。预算范围内的固定资产购置,由拟购部门申请固定资产购置,财务部门审核,酒店总经理、管理公司审批后,由采购部统一购置。
不可预见的计划外购置固定资产,可以追加购置计划,经酒店、管理公司及地产总公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。
1、固定资产购买
采购部在购买固定资产前应进行多轮询价、议价,提供固定资产询价单,询价单列明至少三家同类同规格产品价格信息,坚持同等质量比价格,同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确定所需资产,采购部按使用部门要求办理采购业务。
2、固定资产验收
购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收,验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后,连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。
酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表,表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等(见附件五:《固定资产明细台账》)。此表作为备查账,方便酒店年度固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。
第二十条 印刷品、宣传类物品采购程序
1、定样
(1)需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定稿样。
(2)美工的印刷稿样需交需求发起部门负责人签字认可。
(3)有关酒店经营事项的重要稿样,还需经酒店总经理在稿样上签字审批,并报批酒店管理公司。
2、申购
(1)需求发起部门填写采购申请单,申请单要求附美工稿样、品质要求。
(2)采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批,并按程序办理审批手续。
3、下单
根据已审批的印刷品申购单,采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样,经美工认可并在样品上签字,方可通知印刷商印刷,保证印刷商按期交付。
4、收货
(1)美工、申购部门、采购部根椐印刷品申购单以及相关部门签字审批后的样品予以验货。
(2)对于供应商送交库房的印刷品,收货部应予详细核对,对不符合要求的印刷品,绝不允许收货。
5、对于过程中品质把关不严,造成低质物品进店,由各个环节相关人员承担责任与损失。
第五章 其他相关工作规范
第二十一条 采购业务的相关工作
当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。
1、采购订单取消。分为以下两种情况:
(1)酒店取消订单:
如因某种原因,酒店根据需要取消己发出之订单,采购部应规避供应商可能提出的赔偿,制定预案并及时谈判,争取双方均不造成损失。
(2)供应商取消订单:
如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门,保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚,根据规定相应降低该供应商的送货比例。
2、违约管理:在合同应写明详细的违约责任,若供应商违约要严格按合同相关违约条 款执行,保证酒店利益。
3、基础资料管理:
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。(见附件六:《采购物资信息库》)
第六章 责任与奖罚
第二十二条 采购责任与义务
采购人员的责任与义务包括但不仅限于:
1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度,无违规、违纪现象发生。
2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家,货比三家价格合理,无虚报现象发生。
3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时,无人为原因影响经营正常进行。
4、坚守廉政条 约,无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。
5、开展市场调查研究,不断开发货源渠道,保证常规用品的供应达到'1+2+n'的供应商积累和动态管理。更新提供市场信息,不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。
第二十三条 相关奖惩
1、采购人员有以下情形之一,给酒店带来可实现或已实现的利益,酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优,以及100-2000元的奖励。
(1)完善'1+2+n'的合格供应商资源,并有效展开竞争管理;
(2)开辟新的供应渠道,带来更优性价比的物资来源;
(3)价格获得同区域优势,并规范管理信用,获得供应商的额外支持;
(4)价格预测超前准确,并进行补库计划的合理建议,实施效果良好。
(5)其他公司认定的情形。
2、采购人员有下列情形之一,给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重,酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚,100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的,酒店将依法追究法律责任:
(1)私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其它非正常活动的。
(2)私自接收或向供方索取财、物的。
(3)接收财、物后未主动上缴公司的。
(4)未遵守保密制度,出现任何有意或无意的泄密行为的。
(5)违反制度或违规操作,给公司带来事实或潜在的风险与损失的。
第七章 附则
第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。
第二十五条 本制度由公司采购部监督各级采购部门实施。
第二十六条 各酒店可依据本制度结合实际情况补充制度细则,但不得以任何形式规避本《制度》规定。
第14篇 变电检修部安全生产日常管理工作制度
一、班组建设管理
㈠.各班组应按时填写班组管理系统,班长必须对填写内容进行认真检查后签名;
㈡.各班组应按时填写工作记录,每月1日上报部门相关专责审阅;
㈢.各班组须进行年中、年终工作总结,并分别于7月10日和1月10日前上报部门相关专责。
二.班组票据管理
各班组应在每月25日前把当月已执行的工作票汇总并统计合格率上报部门安全专责。为确保工作票的“三个百分之一百”,各班要认真审核严格把关,发现随意更改不合格票行为的每张扣罚20元;班组自检不合格票每张扣罚10元;经部门审核发现不合格票每张扣20元。
三.安全生产日常管理
㈠、各专责须进行年中、年终专业总结,并分别于7月15日和1月15日前上报部门领导。
㈡.各班组停电计划须在每月16日前上报部门二次专责;
㈢.需上报局的物资申请计划须在每月16日前上报部门一次专责;
㈣.物资专责须在每月1日把上个月物资情况进行统计并上报部门领导;
㈤.每月1日各班组及司机把上个月用车记录上报部门领导;
㈥.缺陷管理:每月最后一日把当月缺陷处理情况上报安全专责、部门领导,每季度、年终须进行缺陷总结;
㈦.部门“两措”计划的制订及总结由各专责根据其业务管辖范畴进行编制,安全专责负责汇编。各班组应根据本部“两措”计划编制实施计划,安排落实,并每季度把完成情况上报部门安全专责和技术专责。
㈧.每月3日前安全专责负责汇总部门月度安全生产情况上报局安监部及每月8日前完成本部《安全生产简报》编制工作。
㈨、每月最后一天召开部门安全生产会议,如遇特殊无法如期可顺延推后召开。参加人员:部门领导、专责,班长、安全员。
㈩、部门领导、专责每月须最少参加一次班组安全活动。
第15篇 某物业保安日常工作考核制度
物业保安日常工作考核制度
1、日常考核实行扣分制度,1分10元。日常考核结果将作为员工月、季、年终工作考核的重要依据。
2、在工作岗位上站姿、坐姿及手势不规范的,一项扣1分。
3、值勤时插手、背手、抱手
4、未经上级批准擅自换班换岗、顶班顶岗的,一次扣1分。
5、在工作场所或工作岗位吸烟,一次扣2分。
6、接交班时、岗位工作交接不清、物品移交不清点,一项扣2分。
7、不爱护值班室、岗亭环境、卫生或检查不合格的,一项扣1分。
8、不打扫宿舍卫生、不叠被子等违反宿舍管理规定的,一项扣1分。
9、上下班未按规定统一列队,一次扣2分。
10、上班时间无故不配带对讲机影响工作安排,一次扣2分。
11、不按规定使用对讲机、闲聊或干扰他人正常通信,一项扣2分。
12、上岗值勤时看书报、听音乐、吃零食、办私事、干与工作无关的事,一项扣2分。
13、发现可疑人员不及时查询盘问的,一次扣2分。
14、在工作记录本上乱写乱画、撕毁、不仔细认真的,一次扣2分。
15、不按工作流程操作、不服从班次安排,一项扣2分。
16、对出入人员、物品控制不严,未造成损失的,一项扣2分。
17、上班期间擅自脱岗、离岗、窜岗的,一项扣3分。
18、巡视不到位或发现问题不及时汇报处理的,一项扣2分。
19、未经上级许可自行停止岗位工作的,一次扣5分。
20、夜班值勤时警惕性不高,思想麻痹,睡觉打盹的,一次扣5分。
21、私自调换对讲机频道,讲粗话聊天,影响正常通信的,一次扣5分。
22、违反保密制度将公司及客户资料透露给他人的,一项扣10分或辞退。
23、私拿公司物品或私自藏挪公司物品的,一项扣10分或辞退。
24、利用职权贪污挪用公款,中饱私囊的,一项扣10分或辞退。
第16篇 物业公司员工日常工作管理制度3
物业公司员工日常工作管理制度(三)
为了进一步加强管理,提高工作效率,强化组织观念,维护正常的劳动、工作秩序,特制定本制度。
一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度,按照岗位责任制和具体工作目标,严格履行自己的职责。
二、全体员工必须服从分配,听从安排,对工作不服从分配,经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理(按奖惩制度第六条执行)
三、做到按时上下班,不在工作时间内睡觉、打扑克、下棋或干其它与工作无关的私活,违者按奖惩制度第五条执行。
四、严格考勤制度,各物业管理站必须坚持每日签到考勤,考勤员必须认真登记,严禁弄虚作假,违者按奖惩制度第十三条执行。月底汇总,于次月1日报经理审查后交财务科备案,是每月工资发放的主要依据之一。
五、严格坚持请销假制度,做到事前请假事后销假。杜绝不请假或先离岗后请假,违者按旷工处理。
六、对无视公司工作纪律,屡次违反,除按上述规定处理外,将调离其本人工作岗位或待岗学习(经学习仍不能胜任工作,按自动与公司解除劳动合同处理)
七、严禁打架斗殴,聚众闹事。违者除对其批评教育外,按奖惩制度第七条执行。
八、严禁利用工作之便以权谋私,禁止收受用户任何好处,或以权报复,一经发现或接到举报将按奖惩制度第八条执行。
九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反对酗酒,不得因喝酒聚会而影响或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。
十、水电工要严格执行水电工岗位责任制,水电查抄及费用征收应实事求是,严禁弄虚作假,一经发现将按奖惩制度第十条执行。
十一、工作时间定为每天8小时,职工周日除留一人值班外,其余人员休班;值班人员安排其他时间补休(法定节假日据情况安排休息)。
十二、对业主提出的各种合理性服务要求,在规定范围内的要立即去办,服务范围之外的能办则办,不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理,一旦发现或举报反映,则按奖惩制度第十一条执行。
十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)标准提出异议时,要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准,直到业主理解和满意为止,遇有极个别业主无理取闹,应及时向领导汇报。
第17篇 日常行政工作制度
不管是企业办公室,还是其它的行政事务,在日常工作中,都要有相关的行政管理制度,以下整理的详细的日常行政管理制度的范本,可供参考。
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度:
目录:
第一章日常管理制度
第二章办公室管理制度
第三章考勤管理制度
第四章会议制度
第五章出差
第六章行政接待
第一章日常管理制度
着装仪表规范
公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
仪容要以干净、整洁、素雅为标准,不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌,不得打架,斗殴,酗酒,从事违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊,要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
工作行为规范
遵守党和国家的法律、法规,遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班,不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假,经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置,讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
员工手机应保持上班时间畅通。
行政部每天安排部员值日,注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事,严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密,不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现,将根据情节轻重,给予经济及行政处罚,严重的将以辞退。
工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾,严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
节约用电,做到人走灯灭。
爱护办公设备、仪器,节约使用纸张,能用废纸打印复印的不得使用新纸,严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益,爱护集体财产,严禁将集体财产居为私有。
加强学习,学习型组织是分公司的追求目标,每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来,不能以各种理由逃避和拒绝学习。
第二章办公室管理制度
办公室人员管理制度
办公室人员执行签到的考勤制度
每天早9:00上班,晚6:00下班,禁止无故迟到早退现像发生,违者予以20元处罚。不允许代替签到,9:00起不再签到;
忘记签到者须在2小时内向部门领导说明,并由部门领导出具证明;按时间早晚顺序签到;凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工
办公用品管理规定
办公用品发放和使用
本着节约的原则使用办公用品。
购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
领用办公用品用具必须认真履行手续,应提交oa《办公用品申请(领用)表》。
严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)。
第三章考勤管理制度
行政综合部负责全体员工的考勤工作。
考勤由办公室安排专人记录,记录必须准确真实,相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。
出勤规定
周一到周六上班,周日休息;
上班时间:9:00-18:00
午餐时间:12:00-13:00
所有职员应按时上下班,事假及正常休假应按照请销假制度执行。
考勤员应认真负责,加强考勤,做到不虚报、不乱报、不徇私情;
考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理,旷工期间无工资奖金,月旷工天数累积超过3天者,扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者,扣除所有剩余工资福利。
考勤表在每月的1号由考勤员负责整理,报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
员工请假不超过12小时,由部门主管批准;超过12小时需报经理批准。
国家法定节假日,原则上休息,如工作需要,须无条件上岗,不批假.病假需经领导批准后休息
各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。
所有批准假期时间包括往返时间。
第四章会议制度
公司实行例会制度,主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。
周会在每周一上午9:30召开一次.周会须有会议记录,由办公室负责记录。
月例会每月月末召开一次,会议由经理主持,公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要,会议纪要由办公室负责在会后一天完成,同时分发各部门。
各部门临时性会议根据工作需要召开,各部门可根据需要自行组织时间召开,但原则上要务实简单。
每次会议凡通知到的与会人员,因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由,主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的,将给予通报批评。
会议期间,避免频繁进出或早退,并主动将手机调至静音。
事假
员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假,事假为无薪假,事假以天或小时为计算单位。
员工请事假每天的扣薪标准是:月基本工资/20.92天;
员工请事假每小时的扣薪标准是:月基本工资/20.92天/8小时。
第五章出差
公司人员出差一律书面报批,出差人员需填写《出差审批单》,由经理签字批准。
部门以上负责人出差需报公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
如有特殊情况需出差,来不及办理手续的,应先电话告知经理事后补办手续。
第六章行政接待
坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则,强化公关意识,宣传企业形象,广泛获取信息。
坚持规范化、标准化、制度化的原则,执行党和国家有关廉政建设的规定,符合礼仪要求,杜绝随意性。
坚持勤俭节约、热情周到的原则,根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准,反对铺张浪费。
行政部负责接待工作的统一管理,办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务,应由有关部门接待,行政部配合
接打电话要使用文明语言,如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语,做好电话记录。
客人来访应热情迎接,主动引导客人到办公室或接待室交谈,如本人有事需要暂时离开办公室,应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好,以免泄密或丢失。
事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求,掌握接待工作的规律,做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明,不擅自在授权范围外作任何决定和承诺,以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。
第18篇 电工日常巡检工作制度
一、每天当值电工上班后,对整个大楼、照明灯具、电器具、楼层配电柜进行检查,如发现楼层或楼梯间有未关的灯具随手关闭,节约用电,但需保证合理的照明。
二、如发现灯具及其电器具损坏或有故障时,及时维修、更换或排除,如暂无备品、备件须及时申购及时更换、维修,不得延误、影响正常工作。
三、如客户需延时使用灯具、电器时,当值电工应作好交-班记录,及时通知下一班电工关灯或切断电源。
四、值班电工应定时巡查主楼高低压配电室、暖通空调、主机水泵管道,发现问题及时处理。
五、如有客户入驻,值班电工应对晚间客户用电故障及大楼内发生的电气故障进行及时处理。
六、如有装潢工程队施工,电工应确保楼层安全用电,并保证施工现场安全。
七、定期检查和清扫配电柜,并有确实的安全防范措施。
八、所有维修电工与值班电工巡查都必须记录,对所更换灯具、电器具等,也必须有明确记录,每月进行统计。
第19篇 日常销售部工作管理制度
销售部日常工作管理制度
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划)，并监督实施;
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施;
3.负责监督实施市场推广、促销方案;
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
(二)、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施;
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设;
3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;
4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;
5.为客户提供必要的销售支持;
6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜访老客户，收集市场信息;
8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
二、日常工作管理
(一)、业务系列人员工作时间安排原则：
1.拜访开拓新客户占30%;
2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%;
3.计划及准备性工作占20%;
4.电话回访、收集市场信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作汇报
1.考勤报岗：
1.1报岗时间：当天上午9:30之前
1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据
到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;
留取卖场电脑小票;
留取具有明显时间标识的工作地点照片;
2.日工作汇报：
每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。
3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。
(三)、客户维护及开拓
1.电话拜访：对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。
1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。
1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。
1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后服务问题等。
1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
2.市场拜访
2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3家，及时总结拜访效果;
2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。
2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。
2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。
2.5.及时填写工作日志(附件2)。
(四)、销售管理监督措施：
1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查，发现工作日志有虚假内容者，每次扣除绩效分5分(满分100分)，后期累计执行，超过5次解除劳动合同。
2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分10分。
3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累计执行。
4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家)，扣除绩效分10分。
5.违反公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，造成公司业务损失的，不排除走法律程序。
(五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容：
1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。
2.消费者使用情况及满意度。
3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。
4.有关行业动态信息。
(六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项
1.信息反馈：每周一上午10：00前向公司反馈以下报表：《客户资料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。
2.对直供促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市场分析等。
3.每月与代理商进行一次月度经营探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。
三、营销团队建设
1.营销团队建设原则
1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，可招聘组建营销团队，并获取团队业绩带来的绩效报酬，同时承担团队业绩的风险成本，即个人绩效与团队任务达成率挂钩，具体办法见《销售人员绩效办法》;
1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因此组建团队前，须进行深入的市场调查，同时以个人实际过往业绩作为经验值参考，制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部，经总经理批准后才可招聘组建;
1.3《组建团队可行性方案》必须包括以下内容：
组建团队人力工资成本
新增人员销售费用预算，包括：差旅费、样品费、促销费、广告布置费
预计新增业绩额，且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业绩额的15%(建议值)。
2.营销团队管理
2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理，并定时按本制度规定提供团队成员的日常工作报表;
2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内容，若已组建团队的，工作重点可倾向团队管理。
第三章总部各行政岗位日常工作细则
一、岗位职责
各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。
注：各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容，据此每月制定《月度工作行事历》(附件6)，并报备总经理室，总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评，测评结果将作为年终绩效发放的依据。
二、日常工作
(一)会议管理
1.每日工作沟通会：各二级部自行组织，每日9:30召开，时间控制在15分钟以内，部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等，部门负责人总体了解岗位工作状况，部署当日工作内容。
(参照实际上的工作需要，可调整工作沟通会的召开频率及召开时间)
2.销售部周工作例会：每周六15:00召开，销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题，部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会，会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。
3.重点工作碰头会：具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论，并提出解决方案。
4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案，并上报总经理审核后下发给相关执行人。
5.出席会议人员必须各自做好会议笔记，积极发言，本着客观的原则，说明事情，提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。
(二)、业绩进度控制管理机制
影响业绩水平的因素主要有：人员因素、市场因素、产品因素等，因此，作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控，建立一套科学适用的管理机制，以求在现有的资源上，取得最有效的业绩结果。
1.人员管理
1.1销售人员活动量(市场拜访量)：每日销售人员管理岗对各级、各渠道销售人员进行工作追踪管理，方式包括：
考勤统计及回访抽查
每日记录电话工作汇报
每周催收相关报表，并抽查核实报表内容的真实性
整理报表中潜在客户、新增客户和现有客户资料
整理各渠道销量明细，每月对关键指标进行分析，为渠道经理提供决策支持。
1.2销售技巧、方式提升培训：本部管理层根据驻外销售人员日常工作方法及市场取得的效果进行业务能力评估，发掘销售人员培训需求，制定年度销售人员培训计划，同时与人力资源部沟通寻求培训支持。基本培训要求如下：
驻外销售人员回总部述职时，可进行相关销售技能培训;
每月定期召开视频会议进行总结及培训
定期发放销售指导资料供其自学;
开发相关销售工具手册(如：营销话术、客户开拓流程等)供销售人员使用。
1.3后勤销售支持：根据业务需要，向销售人员提供以下销售工具支持
货架海报、展架、产品手册
产品样品
产品宣传片
以上销售支持工作可向市场部寻求设计帮助。
1.4绩效激励
根据各阶段任务目标、费用预算等，设置合理的销售人员阶段性奖励方案;
参考市场薪资水平，设置合理的年度提成及绩效方案;
领导(电话)面谈激励，各级经理不定期与销售人员电话沟通或面谈，确保至少每月与所辖每个销售人员激励沟通一次。
2.市场及竞品信息反馈
2.1定期向渠道销售人员收集区域市场商家信息
区域内商家数量及类型
商家规模，化妆品类目月均销售额、主要销售品牌、竞品sku数
我司产品销量、市场占比
2.2定期收集区域市场竞品信息，包括：
促销信息：竞品近期促销具体内容、促销力度、效果、顾客对于赠品喜好度等
竞品销售情况：竞品所在区域的占有率，销售较好的品类或型号
新品信息：竞品新上市新品情况，包括卖点、促销，以及顾客对于新品价格、设计的接受度，新品铺货情况等。
2.3以上商家及竞品信息每月收集汇总，季度形成市场分析报告提报总经理。
3.产品信息反馈
3.1月度统计我司各类产品销量，分析并提供安全库存数据
3.2定期收集客户对于我司产品的意见和建议：包括设计细节，使用质量，尺寸大小等情况。
3.3若推出新品，在新品推出的第一个月应完成以下调查：
顾客对于新品价格、设计等的接受度;
顾客对于新品的意见和建议;
新品的销售情况;
3.4每月进行各渠道、各人员绩效分析，绩效分析应该包括以下关键指标：
渠道业绩总量
渠道业绩环比增长率
渠道业绩同比增长率
渠道费效比(渠道总费用与总销售额占比)
月度任务达成率
各区域月销售额、人均销售额。
第20篇 某公司日常工作检查制度
a公司日常工作检查制度
一、目的
为维护公司办公区良好的办公秩序和办公环境,督查各部门工作执行情况,有效提升工作效能,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、职责
1.总经理、副总经理负责监督本制度的执行情况;
2.综合部具体负责日常检查,并对检查出的问题进行相应处理;
3.公司全体员工有义务配合两部门的检查工作。
四、检查的内容
公司现行的规章制度、工作流程、日常行为规范、岗位职责的履行(不涉及
保密事项)情况、安全卫生情况及公司传达需执行的事项等。
五、检查的形式
1.不定期检查:综合部将不定期对某一方面进行针对性的检查(制度落实情况、工作计划的执行情况、日常工作成效等),具体时间不提前通知;
2.定期检查:每周一上午组织一次全面检查;
3.暗查:综合部及公司领导将安排客户对公司各个工作环节进行暗查。
六、检查工作的流程
1.检查人员将检查到的情况进行记录,并请责任人进行签字或口头确认;
2.检查人员可以组织其它部门经理一起参与检查。
3.要对发现的问题进行当面指正并协助责任人进行限期改正;
4.将检查到的情况进行汇总,形成《日常工作检查通报》发到各部门经理邮箱,并在公示栏张贴。关于工作不力的通报要限期整改(明确整改时间,以备复查);
5.《日常工作检查通报》应包括以下内容:检查时间、检查人员、检查内容、检查依据、检查结果、检查结果处理等各项内容。
6.依据公司现行的相关规章制度对检查到的情况提出适当的处理建议(正负激励或其他方式)。
七、对于检查人员的要求:
1.所有检查人员必须对公司现行的规章制度和相关部门的程序文件、作业标准进行认真学习,深入理解,牢固掌握,使检查工作有章可循;
2.所有检查人员在例行日常工作检验中必须明确树立“工作第一,检查工作第二”的思想,以不影响正常工作为前提;
3.所有检查人员在检查工作中必须做到“以身作则,严格执法”,真正做到正人先正己;
4.所有检查人员在检查工作中应本着公平、公正的原则,对事不对人,对自己发现的各部门所有质量问题都要一视同仁,不可根据个人主观意愿,有所选择,有所偏颇;
5.所有检查人员在检查工作中要求态度和蔼,言行得体,方法得当,对涉及的员工不指责、不训斥,语气语调要平和,不与之争辩,并要对发现的质量问题及时予以纠正提醒,做到预防为主;
6.检查人员应对自己发现问题定期进行分类统计,对有关数据进行认真科学的分析,对具有普遍性的或一些特殊性的或重大质量问题进行跟踪落实,使检查工作真正起到及时发现问题,科学分析问题,圆满解决问题,积极预防问题的效果;
7.检查人员在检查工作的过程中对于工作落实突出的部门及个人等正面典型,也应该及时发现并如实记录,并在质量检查通报中予以表彰和进行相应的奖励。
