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【第1篇】物业公司库房管理标准作业流程-4
物业公司库房管理标准作业流程(四)
1.0目的
1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围
2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.0职责
3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.0管理工作要点
4.1库存物品的限额标准
4.1.1日常消耗物料的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额:
a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情况另行处理。
4.2物品采购的申请
4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量,编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:
a)仓库实际库存量;
b)当月实际消耗量;
c)库存物品的限额标准;
d)下月预计消耗量;
4.3物品的验收程序
4.3.1物品验证的要求:
a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;
b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;
c)采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由库管员保存;
d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;
e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;
f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序
4.4.1物品的入仓程序:
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报物业经理批准后另行处理;
b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到库房验货;
c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;
d)经验收合格的物品,库房管理员应开具《入库单》,登记库房物品明细账,并将物品分类存放;
e)库房管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;
4.4.3设备工具的入仓程序:
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;
b)以旧换新的设备工具入仓程序:
-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;
-库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;
c)退还的设备工具入仓程序:
-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;
-库房管理员对退还的工具进行验收;
-库房管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序:
-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;
-库房管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;
-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理
4.5.1物品存放仓库的自然条件:
a)有通风设备;
b)光线充足;
c)面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品;
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易损物品;
4.5.3物品存放仓库的区域划分:
a)合格物品存放区;
b)不合格物品存放区;
c)待检物品存放区。
d)处理物品存放区
4.5.4仓库区域划分的方法:
a)在货架上标识并隔离;
b)划线挂标牌。
4.5.5仓库物品的存放要求:
a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:
-周围无明火、远离热源;
-摆放在地下;
-配备灭火器;
-保持包装完好;
-库房结构坚固,门窗封闭牢固;
-库房门内开。
b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:
-用经过防水处理的货架放置;
-放在干燥的地上或货架上;
-配备防潮通风设施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;
-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;
-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。
d)易碎易损的物品:
-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;
-放置位置有胶垫。
4.6库房物品的领用管理
4.6.1物品领用程序:
a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;
b)库房管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;
c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登
记;
d)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。
4.6.2工具的领用管理:
a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;
b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放;
-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。
c)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。
4.6.3借用工具的领用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》,到库房办理工具借用手续;
b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;
c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
4.7库房物品报废的管理
4.7.1报废的标准:
a)物品到有效期;
b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;
c)按其他有关规定需报废。
4.7.2物品报废的程序:
a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的《物品报废单》到库房办理物品报废手续;
b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写《物品报废单》;
c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:
-入库时间
-物品性能介绍;
-使用时间;
-使用说明;
-其他有关资料。
d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证;
e)报废物品交物业公司经理审批;
g)库房管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。
4.9记录表格
4.9.1《物品报废单》
4.9.2《工具登记卡》
4.9.3《库存物品进、耗、存表》
4.9.4《入库单》
4.9.5《领料单》
【第2篇】北京某某物业公司库房管理制度
北京某物业公司库房管理制度
一、库房日常管理
1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,在票到之后及时报客服财务人员登记入账。
5、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字,
三、出库管理
1、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。
2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作,并正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。
四、物料盘点管理
1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。
2、根据盘点结果,填写《库存物品盘点表》。
3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:
a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;
b)如经核对有误:
-实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;
-如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。
【第3篇】x物业公司库房管理程序
公司程序文件 版号: a
修改号: 0
ej-qp5.4物业公司库房管理程序 页码: 1/2
1.目的:
保障服务供应及住户的使用安全与物品质量符合要求。
2.适用范围:
适用于本公司与物业分承包商的库房管理的控制。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.8、4.10、4.15章
3.2 iso9002标准第4.8、4.10、4.15章
4.职责:
4.1由办事员负责采购计划的实施,保证供货。
4.2综合办公室主任负责对物品进行清点、检查、验收、入库、登记、造册,对不合格物品应提出调换以及拒绝收货。
4.3综合办公室主任负责按定期查库制度进行库存盘点,并负责各种物品领用情况的汇总及库存物品的汇总。
4.4物业分承包商应每月将公司库存的维修材料及施工材料数量和产品质量审核记录送交工程维修部主任,以保证物业管理维修服务方面的质量。
5.工作程序:
5.1库房管理制度:
5.1.1综合办公室主任应对采购的各类物品,按照采购计划,逐一进行数量的清点,检查产品出厂和检验合格证,质量验收,分类分项在《入库登记表》中进行登记入库,分类分存进行处理并做好标识。
5.1.2入库登记要求清楚写明产品的名称、规格、数量、生产厂家、进货日期等内容,并分类进行存放。
5.1.3对有特殊要求的物品,综合办公室主任可会同专业人员一道进行产品验收,并在入库登记中注明。
5.2各类物品的领取制度:
5.2.1各类物品的领取必须填写《物品领用单》所需求的项目。
5.2.2对各类物品的领取,综合办公室主任签字后,付货;并在《物品领用登记表》上做相应记录。
5.3定期查库制度:
5.3.1综合办公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填写《定期查库记录》,将库有产品质量状况及库房管理情况报公司副总经理。
6.支持文件与质量记录:
6.1《入库登记表》 ej-qr-qp5.4-01
6.2《物品领用单》 ej-qr-qp5.4-02
6.3《物品领用登记表》 ej-qr-qp5.4-03
6.4《定期查库记录》 ej-qr-qp5.4-04
【第4篇】某物业公司库房管理规程
物业公司库房管理规程
1目的
本程序对物资的贮存、防护、交付、领用进行有效管理,确保物资、工具以完好状态交付到使用部门手中。
2适用范围
适用于分公司物资的贮存、防护和交付工作及工具借用。
3职责
3.1行政部按《仓储管理规定》做好设备配件、备件、消耗材料等物资库存管理工作,保证库存物资的完好、帐物相符和物资库存处于管理受控状态。
3.2行政部负责管理办公用品,按规定发放并做好登记。
3.3保安部负责管理保安器具,建立帐本,做好领用登记。
4实施程序
4.1采购物资的验收
4.1.1采购员对采购的物资应按《采购计划单》的要求验证采购物资的数量、规格、供应商以及包装的完好情况,并填写入库单。
4.1.2仓库保管员根据入库单认真核对和验证入库物资的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。
4.1.3保管员验收合格后在物资入库单上签字,入库的物资由保管员进行帐簿登记,并填写物品标识卡,做到帐、卡相符。
4.1.4验收不合格品退回原供应商。
4.2贮存、防护、发放和标识
4.2.1对物资的贮存、防护、领用、发放和出库统计,按《仓储管理规定》执行。物品标识管理,按《物业管理的标识和可追溯性规程》进行。
5相关文件和质量记录表格
5.1《物业管理的标识和可追溯性规程》
5.2《仓储管理规定》
5.3《办公物品管理规定》
5.4《采购计划单》
5.5《材料入库单》
5.6《物品标识卡》
5.7《仓库管理台帐》
5.8《材料领用单》
5.9《材料出库统计表》
【第5篇】物业公司库房管理员岗位职责
物业公司库房管理员岗位职责
【管理层级关系】
直接上级:总经办行政主管
【技能要求】
基本素质:遵守公司各项规章制度,品质优良,不谋取私利,工作认真、细致、有条理,责任心强。熟悉仓库物品的性能、品质、规格、价格要求及需求量。掌握入、出库程序及有关规定。
自然条件:25岁以上,身体健康。
文化程度:高中以上学历。
工作经验:具有2年以上相关工作经验。
特殊要求:能吃苦耐劳,不怕得罪人。
【岗位职责】
1.负责填写每月的采购计划表,注明各种物资的品名、数量。写明月库存量、月用量、申购量;
2.确保所负责的库房干净、整齐,每天都要检查水电气是否有跑漏现象;
3.在物品入库时,要根据申购的数量及规格,检查货物的有效期、数量、质量,符合要求方可入库;入库物品时装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素;
4.加强对库房物品的管理,做到符合防火要求及保持库内卫生,保证库存物品的完好无损,存放合理,整齐美观;
5.物品到货后及时入帐,准确登记,及时将出、入库单据交会计部,以防单据丢失;
6.发货时要做到按规章制度办事,领货手续不全不发货,如有特殊原因,需得到有关领导审批后方可出库;
7.发货后要及时按发货单办理物品的出库手续,登记并消帐;
8.经常与使用部门保持联系,如有积压,要提醒相关部门,以防浪费;
9.积极配合会计部做好每月的盘点工作,做到帐物相符,帐帐相符。
10.下班时要检查库房有无隐患,关闭电源,锁好库门,把库房钥匙妥善保管好。
11.对公司购进的单位价值在二千元以上的固定资产,一律按固定资产管理规定办理相关手续,并填写固定资产卡片;已经变动的财产,及时更改登记卡;
12.建立各类物品使用台帐,及时提供统计数据;
13.负责物品、财产保修卡的保管工作,以备保修期内查用。
14.负责公司药品的申购、领用与保管,并按期提供药品领用情况统计表报人事部门;
15.根据人事部门员工入职通知,按规定为调入新员工配置工服、劳保用品、办公用具等,并办理登记、上卡手续;
16.根据人事部门员工离职通知书,按规定收回离职员工劳保用品、办公用品,并签字确认。
