质量记录管理制度(14篇)

【第1篇 某某物业公司质量记录管理规定

某物业公司质量记录管理规定

1.0目的

规范对记录进行设计、编号标识、收集、编目、查阅、申购、领用、归档、贮存、保管和处理的职责和方法,以证明各项服务活动符合规定的要求,并为公司管理体系的有效运行提供可追溯性的证据。

2.0适用范围

本规定适用于本公司所有与质量管理工作有关的记录的控制。

3.0职责

3.1物业品质部职责

3.1.1质量管理记录控制的归口管理部门,负责制定本制度。

3.1.2负责记录的编号标识、编目、申购、发放、归档、登记和处理;

3.1.3负责监督、指导各部门有关记录的设计、填写和管理;

3.1.4负责归口管理项目记录的设计、收集、归档、借阅管理。

3.2各单位职责

3.2.1各部门负责本部门归口管理的记录的设计、收集、归档、借阅、管理。

3.2.2负责按要求填写各种记录。

3.2.3负责按要求及时提供本部门的有关记录以供查询。

4.0控制程序

4.1记录的设计、编号、编目管理

4.1.1设计:

(1)各部门按照管理制度和自身的工作要求确定需记录的工作项目,需要增加表格的由使用部门制定,填写《质量记录增减申请表》经项目负责人审核,品质部审批和统一编号后递公司领导审批,经公司批准后使用。

(2)质量记录是执行有关要求、规定或制度的个体体现,在提出增加质量记录表格申请时,必须附上有关规定或制度。

(3)当已发布的表格不能在某项工作中通用、兼容或空缺时,使用部门可提出申请增减质量记录表格,经品质部审核,公司领导批准后方可使用。

4.1.2修改:已发布的表格不能适应工作需要,使用部门可填写《质量记录更改申请表》提出更改申请,并在申请表后附上更改后记录表格格式样式。

4.1.2编号:记录表格由品质部按《文件控制程序》对各种记录表格进行编号。

4.1.3编目

(1)品质部负责对记录进行编目,制定公司《质量记录一览表》。

(2)各部门负责编制本部门的《质量记录一览表》。

4.2记录的发放、收集、归档保管、借阅管理

4.2.1发放、收集

(1)空白表格由物业品质部统一管理,各部门根据需要填写《质量记录领用申请表》经部门负责人审批后报品质部。

(2)每月20日前,各单位递交《质量记录领用申请表》,品质部在本月结束前将记录发放到位,申请单位在《质量记录发放记录》上签收后返回发放记录。

(3)品质部要及时掌握存记录情况,根据库存情况组织印刷并填写《质量记录印刷申请表》报公司领导审批后组织印刷。

4.2.2归档保管

(1)各部门须于每年8月前将上半年使用的记录按规定归档,下半年使用的记录于次年2月前按规定归档。

(2)各部门应按记录的分类制定记录归档清单,并将归档清单报品质部,归档记录由各部门保管存放。

4.2.3借阅

(1)归档记录借阅,由借阅人提出申请,经品质部负责人批准后,品质部办理借阅手续。

(2)在工作现场借阅记录应经使用部门负责人批准后方可借阅,一般情况下严禁将工作记录带出使用场所。

(3)特殊情况下要将工作记录带出使用场所(如外部检查、内外部审核等),经记录保管部门负责人批准后方可借阅。该申请表由记录保管部门负责人保存,并负责按期收回被借记录。

(4)文件管理部门每月对文件借阅归还情况进行检查,及时追回借出文件,防止文件丢失情况发生。

(5)行政人事部在有员工离职或调离工作岗位的,要及时知会相关部门查阅是否有借出文件,以便及时收回借出文件。

4.3记录的填写、更改、使用保管

4.3.1填写、更改

(1)记录应填写及时、清晰、准确,不能随意涂改,除备注栏外其他栏目不能出现空格,如有不需填写的栏目则以自左至右的一条斜线代替填写内容。

(2)发现有随意更改的记录,应追究当事人责任。

4.3.2使用保管

(1)工作现场的记录应用按月进行装订,保持文件记录的完整、清洁。

(2)各岗位人员不得随意将记录表格带出工作现场,如要带出按规定4.2.3规定行。

(3)记录按《质量记录一览表》上规定的年限进行保管。

5.0支持文件

5.1《文件控制程序》

6.0质量记录

6.1《质量记录领用申请表》wy/qr-wy-017

6.2《质量记录印刷申请表》wy/qr-wy-018

6.3《质量记录一览表》wy/qr-wy-001

6.4《文件借阅登记表》wy/qr-wy-019

6.5《质量记录更改申请表》wy/qr-wy-020

6.6《质量记录增减申请表》wy/qr-wy-021

6.7《质量记录发放记录》wy/qr-wy-022

【第2篇 物业管理质量记录控制工作程序

物业管理质量记录控制程序

1.0目的

确保质量记录的完整、准确、清晰,为质量体系的有效运行和产品质量满足规定的要求并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正措施提供客观证据。

2.0范围

适用于物业管理公司所有与质量活动有关的质量记录控制。

3.0职责

3.1总办负责本程序的归口管理。

3.2各部门负责与该部门相关的质量记录的收集、归档、贮存及保管。

4.0工作程序流程图

责任人/支持文件

质量记录

总办

总办

质量记录一览表

相关部门

相关部门

总办

相关部门

总办过期记录处理登记表

质量体系文件更改申请表

5.0控制要求

5.1质量记录的标识和编目

5.1.1质量记录表格编码按《文件控制程序》的编码规定执行;

5.1.2公司所有质量记录空白表格由总办文件管理员统一管理,并编制质量记录清单。质量记录清单应包括下述内容:序号、质量记录名称、记录编号、保管部门、归档时限和保存期限。

5.2质量记录的填写

质量记录应填写清晰、正确、内容完整,填写人、审核人、批准人应履行签字手续。

5.3质量记录的收集、归档、贮存及保管

5.3.1质量记录由最终送达部门(即保管部门)定期收集,按质量记录清单上相关的内容要求进行归档、保管。

5.3.2各部门在接收质量记录时,应检查质量记录项目填写是否齐全、有无签名,确保所收集的质量记录有效。

5.3.3各部门应将质量记录保存在物业管理公司指定的文件柜中或其它适宜的地方,确保在保存期内不会丢失、损坏及变质。

5.3.4总办文件管理员将质量记录清单发给每个部门一份,并负责检查各部门对质量记录的归档管理是否符合规定的要求,确保质量记录按时归档,并方便存取和检索。

5.4质量记录的查阅、归档期限、保存期

5.4.1如因工作需要,需查阅存档的质量记录,应先填写《质量记录查阅审批单》,经主管领导批准,方可查阅。

5.4.2总办根据有关规定,确定每种质量记录的保存期限,并详细列入质量记录清单中。

5.5质量记录表格的增加和更改

5.5.1根据物业管理公司实际工作的需要和变化,可以增加新的质量记录表格,或对已不能满足要求的质量记录表格予以更改。由使用部门提出增加、更改申请,填写《文件更改申请表》,按《文件控制程序》中的有关规定实施更改。

5.5.2总办文件管理员在收到增加或更改的质量记录表格后,应更改质量记录清单中的相应内容,并与更改后的质量记录表格一起发给各部门文件管理员,同时收回作废的质量记录清单。

5.6质量记录的处理

对超过保存期限的质量记录,由各部门提出,并填写《过期质量记录处理登记表》,报物业总经理审批后,由相关部门销毁。

6.0相关文件

6.1 《文件控制程序》

7.0质量记录

7.1 质量记录清单

7.2 《过期质量记录处理登记表》

7.3 《文件更改申请表》

【第3篇 物业公司质量记录控制管理工作程序

物业公司质量记录控制管理程序

1.0目的

为证明项目质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据.

2.0适用范围

适用于质量管理体系及产品、项目所要求记录的控制。

3.0职责

办公室负责对公司各部门产生的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置予以控制。

1.0过程识别

拟定目录--设计/选择--表式--标识--分发--运作--收集--分类整理--保管--移交/归档--处理

5.0 行为准则:

a)运作过程中记录应:及时准确、内容齐全、手续完备;

b)各种记录标识应具有唯一性;

c)按规定及时收集,保证其连续性、完整性;

d)保管应分类、编号并拟列目录/清单,便于检索;

e)保管和储存条件要适宜,保证干燥通风,有防护措施;

f)体系记录保存日期为三年,工程质量记录竣工移交长期保存.

6.0 程序要求:

6.1 记录的分类管理

6.1.1 体系运行记录包括:管理评审记录、内容审核记录、工程要求评审记录、供方评审记录、培训记录、工程施工及交付记录等,由工程科归口管理,有关责任部门分别管理.

6.1.2各种检验和验证记录、不合格项及纠正记录、管理部作业记录等,由各管理处分别收集、汇总、保管。

6.2 记录编目、编号

记录表式作为一种特殊文件,执行《文件控制程序》中编目标识规定;收集后由责任部门依次编号,确保唯一性.

6.3 记录填写

记录应在过程活动中及时、真实的形成,字迹清晰,不准涂改,保证易于识别,且内容齐全,各种审核手续齐备.

如因笔误需修改,应采用单杠划去,在其上/下方写出更改内容,由更改责任人签字或盖章.

6.4 记录的保管、储存和检索

各部门形成的记录,由本单位专人负责保管,分类存放.

保存环境条件应干燥通风,装袋/装盒.列出记录清单以利于检索,有必要时可设卷内目录.

各种记录需移交或归档保存的,应按公司要求定期移交主管部门或归档保存.存储时间较长(一年以上)的,存放记录处所必须干燥通风,有防潮、防霉、防鼠、防破损措施.

接着外来传真件,应先复印,复印件连同传真件一并存放.

6.5 记录保存期及处置

体系记录保存期为三年,需移交或存查的记录长期保存.

不需保存或到保存期的记录,应填写记录处理申请单,保管理者代表批准,由专人负责销毁(视不同情况可焚烧,粉碎或作纸厂原料等).

6.5 记录复印、借阅、修改

记录复印、借阅原则上当天送还,如外单位复印、借阅或超过一天难以送还的应进行借阅登记.无论借阅或复印需经管理者代表批准.

记录作为一种特殊文件,修改时应执行《文件控制程序》中有关规定.

7.0 相关文件

《文件控制程序》

《管理策划控制程序》

《改进管理程序》

8.0 记录

质量记录清单

文件发放回收记录

文件借阅、复印记录

文件销毁申请/记录处理申请单

【第4篇 物业管理公司质量记录控制程序

物业管理公司质量记录的控制程序

1.0目的

运用质量记录以保证服务质量达到规定的要求,为确认质量体系的有效运行提供可追溯性依据。

2.0适用范围

适用于本公司与质量活动有关的质量记录的控制。

3.0职责

3.1各部门文件管理员负责按程序对本部门的质量记录进行控制。

3.2办公室负责对各部门质量记录的控制情况进行指导、检查。

4.0工作程序

4.1质量记录的分类

本公司所有与质量体系有关的质量记录分为质量体系实施方面的质量记录和质量体系验证方面的质量记录两大类。

4.1.1《管理评审报告》、《内部质量体系审核报告》、《合同评审记录》、《员工培训记录》、《不合格/纠正预防措施报告》等属质量体系实施方面的质量记录。

4.1.2《入库单》、《回访记录》等属服务质量验证方面的质量记录。

4.2质量记录表格的编码

见《文件编码规定》。

4.3质量记录的填写

质量记录应填写清晰、正确、内容完整、填写人、审核人、批准人应履行签字手续。

4.4质量记录的收集、归档

4.4.1质量记录的收集保管由各部门文件管理员负责,并依据《质量记录表格清单》相关的内容要求进行归档。

4.4.2各项质量记录要求清晰、完整、签字手续齐全,在保存的有效期内不得有破损和残缺。

4.5质量记录的保存

4.5.1各部门的质量记录由文件管理员负责保存,期限按《质量记录表格清单》的要求进行,贮存地应保持干燥通风,并采取适当的防护措施。

4.5.2质量记录还可以用磁盘方式贮存。

4.6质量记录的查阅

4.6.1如因工作需要,需查阅存档的质量记录时,应先填写《质量记录查阅审批表》,经主管领导批准,可以查阅存档的质量记录。

4.6.2在合同规定或用户要求情况下,经部门负责人批准后可以查阅记录。

4.6.3文件保管人员负责办理查阅手续。

4.7失效及过期质量记录处理

对过期的质量记录或需销毁的记录,应由保管部门及时进行销毁。

5.0相关文件

5.1《质量手册》

5.2《质量记录表格清单》

5.3《文件和资料控制程序》

5.4《质量记录查阅审批表》

【第5篇 物业管理公司质量记录控制程序-13

物业管理公司质量记录控制程序(13)

1.0目的:

为规范质量记录的控制与管理,确保质量记录的完整、有效、清晰,以便为管理体系的有效运行提供客观证据。

2.0适用范围

本公司各类质量记录的管理。

3.0职责:

3.1综合管理部负责公司质量记录的统一管理和控制。

3.2各部门负责相关质量记录的控制。

4.0程序:

4.1质量记录的分类。

4.1.1管理体系实施方面的记录,包括有:

内部管理体系审核记录;合同评审的记录;材料、服务、工程等分包方档案;设备管理记录;测量器具的检定记录;纠正与预防措施记录;客户投诉处理记录;员工培训记录;质量策划记录等。

4.1.2管理服务质量验证方面的记录,包括有:

管理评审记录;进货物资验证记录;服务质量评价记录;服务的标识和可追溯性记录。

4.2程序:

1、使用钢笔或黑水笔填写;2、填写工整、清晰;3、按栏目填写,若某项不必填写,应划'-'号;4、填写人签名,并标明填写日期,必要时标明填写时间;5、质量记录存放地点的干燥、清洁、安全,防止质量记录被污损、遗失。

1、经部门负责人批准,本公司人员可以借阅存档的质量记录。

2、质量记录的借阅期一般以三天为限,文件保管人员办理借阅手续并监督借阅人员归还。文件归还时,确保完整无缺。

超过有效保存期的质量记录,由文件保管人员向部门负责人汇报过期情况,记录类别、名称、日期、数量并进行适当处理。。

5.0支持性工具

《质量记录目录》

编制:审核:批准:日期:

【第6篇 物业管理质量体系文件：质量记录控制程序

物业管理公司质量体系文件:质量记录控制程序

1.0目的

证明产品满足规定要求的程度以及质量体系有效运行的证据。

2.0适用范围

适用于服务质量记录、质量体系运行记录以及分承包方的质量记录。

3.0职责

各部门负责标识、收集、编目、归档、存贮、保管、处理本部门的质量记录。

4.0工作程序

4.1证实质量体系有效运行的所有记录都要进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管及处理。

4.1.1分供方提供的记录也应纳入管理范围。

4.1.2各部门对接口部门提供的记录也应纳入管理范围。

5.2质量记录的载体可以是书面的,也可以是磁带、磁盘、胶片、照片以及硬拷贝、电子媒体等。

5.3各部门要根据自己的实际情况规定各种记录的最低保存期。

5.4所有的记录要按各类形存档,记录夹上要有记录标识和种类的目录或存档方式的说明。

5.5对于保存期内的记录要妥善保管,封装时要作出标识。

5.6各部门要编制自己的《质量记录清单》。

5.7行政部保留各部门现行记录总览表以及其记录的空白格式,当有任何更改时应随时更新该总览表。

5.8质量记录的填写要求

5.8.1操作人员填写记录要清晰及时,不能超过已完成的活动2个小时。

5.8.2不能随意涂改质量记录,如涂改则要在涂改处写上涂改者姓名、日期,否则无效。

5.9各部门各自编制所负责的《质量记录清单》,按《文件和资料的编号规则》进行标识。

5.10各部门每月上旬按《质量记录清单》收集上月的质量记录,并编目、存放。

5.11质量记录由各部门贮存在适宜的环境中,防止损坏、变质和丢失。

5.12质量记录的查阅由部门主管控制,借阅者要登记在《借阅登记簿》上,在规定的时间内归还。

5.13在合同有要求时,质量记录可提供给顾客及其代表查阅。

5.14增加质量记录的内容、格式更改。

5.14.1若取消或增加记录时,应向管理者代表提出申请,参照《文件和资料控制程序》。

5.14.2若记录的格式有改变时,应到资料室撤换旧的表格。

5.14.3管理者代表不定期对各部门的记录现行状态进行抽查,以确保现场使用的是最新的记录格式,以及其记录的管理,保存的情况良好。

6.0相关文件

6.1《文件和资料的控制程序》

6.1《文件和资料的编号规则》

7.0相关记录

7.1《质量记录清单》

7.2《借阅登记簿》

编写: 审批:

【第7篇 物业管理质量记录控制程序

物业管理公司质量记录控制程序

1.0 目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2.0 适用范围

适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3.0 职责

3.1 品质督察部负责质量管理体系记录的监督与控制。

3.2 各部门负责本部门质量记录填写、收集分类,并按期归档。

4.0 工作程序

4.1 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

4.2 质量记录的标识、编号

质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。

4.3 质量记录填写

4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去,各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4 质量记录的保存、保护

4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风,干燥的地方,所有的质量记录保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。

4.4.2 品质督察部编制《质量记录一览表》,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号、保存期、保存地点等内容,并汇集备案记录的原始样本。各部门应填写本部门的《质量记录清单》,并汇总本部门的质量记录原始样本。

4.5 质量记录发放、借阅

a. 各部门填写《文件发放/回收登记表》,向品质督察部领用所需记录空白表;

b. 各部门保管的质量记录应便于检索,需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅/销毁申请登记表》,由记录管理人登记备案。

4.6 质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由主管人员填写《文件借阅/销毁申请登记表》,交行政部审核,报管理者代表批准,由授权人执行销毁。

4.7 记录格式

4.7.1 各部门的质量记录格式,由各部门负责人组织编制,管理处负责人审批,交品质督察部确认、备案。

4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5.0 相关文件

5.1《文件控制程序》

6.0 质量记录

6.1《质量记录归档清单》。

6.2《文件发放/回收登记表》

6.3《文件借阅/销毁申请登记表》

6.4《质量记录一览表》

6.5《质量记录清单》

【第8篇 质量记录的管理程序规程

质量记录的管理程序

1.目的

明确质量记录收集、传递、标识、归档、查阅、保管和处理要求。

2.适用范围

适用于公司质量体系文件涉及的质量记录的管理。

3.职责

3.1iso9000工作小组建立并保存质量记录清单。

3.2公司各部门负责本部门质量记录的标识、整理、归档、查阅、保管和处理。

4.相关文件

4.1质量手册4.16质量记录

4.2iso9002标准4.16质量记录

5.工作程序

5.1质量记录编号方法为:qr-程序文件编号-质量记录序号-版号,例如某一质量记录编号为:qr-6.2-01-a,qr为质量记录英文缩写,6.2为程序文件序号,01为质量记录序号,a为该质量记录的版号。

5.2iso9000工作小组建立并保存公司质量记录清单,质量记录清单包括质量记录编号、名称、保管部门、保存期限等内容。其中一般质量记录保存一年,重要质量记录保存三年至永久。

5.3各部门应指定人员负责收集本部门质量记录,每月整理、归档。

5.4来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档。

5.5借阅质量记录时要办理借阅手续,填写《质量记录借阅登记表》,一般质量记录部门经理批准,重要质量记录由管理者代表批准后办理借阅。

5.6当合同有要求时,在商定期内质量记录可提供给客户或其代表评价查阅。

5.7质量记录应储存于干燥通风的地方,并保证防火、防水、防蛀。

6.支持性文件和质量记录

6.1质量记录清单

6.2质量记录借阅登记表

【第9篇 化工公司质量记录管理工作程序

化工公司质量记录管理程序

1.目的

对质量记录进行控制和管理,旨在提供产品质量或法律法规达到规定要求和质

量管理体系有效运行的证据。

2.适用范围

适用于本公司质量管理体系有关的所有质量记录的控制。

3.职责

iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。

4.定义

4.1质量记录:是指本公司质量管理体系有关的证据,如某产品的检验记录等。

5.作业内容

5.1iso办公室负责建立'质量记录一览表',包括名称、保存期限、保存地点等。

5.2质量记录的表格格式版本的更改与作废按《文件管理程序》执行。

5.3质量记录要求字迹端正清楚、内容详尽真实、项目填写齐全、数据可靠,各部门负责人应对本部门的质量记录的真实性和完整性负责,且应指定专人负责本部门质量记录的定期收集、分类编目、归档保管和查阅处理以及保存等。

5.4质量记录保存时须注意防潮、防霉、防火、防虫、防鼠以及防止丢失。

5.5因工作需要,非本部门人员查阅本部门质量记录时,需经部门主管批准。

5.6非本公司人员查阅本公司记录时,须管理者代表以上负责人批准方可。

5.7质量记录保存期满后,由各部门负责销毁,并做销毁记录在工作记录上。

6.附件

6.1附件一、质量记录一览表

7.参考文件

7.1文件管理程序

【第10篇 质量记录管理制度范本

一、目的:建立质量检验记录的管理制度,明确质量检验记录分类编号、书写、保管要求。

二、适用范围:适用于质量检验记录的管理。

三、管理内容:

1、书写要求:

1.1 记录完整,无缺页损角。

1.2 有检验数据、计算式。

1.3 有检验者、审核者签字。

1.4 字迹清楚,色调一致。

2、书写正确,无涂改。

3、错误处用横线划去,(划去后的字应可辨认)。

有判定依据,无漏项。检查记录完成后,应由第二人进行复核。复核内容:

a.检验项目完整、不缺项;

b.书写工整、正确,改错正确;

c.检验依据正确;

d.计算式、计算数值正确;

e.记录填写完整、正确。

复核后的记录,属复核错误的,复核人要负责,属检验错误的复核人无责任。

【第11篇 质量记录管理制度范本

1、目的与适用范围

为了证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供有关质量记录,特制定本制度。

本制度适用于工厂质量体系有效运行的有关记录。

2、管理要求

2.1由技术部编制质量记录一览表,对质量记录进行编号标识。

2.2质量记录的填写由各职能部门进行,字迹清楚、工整、纸质优良,禁止使用铅笔。

2.3各职能部门质量记录由本部门兼职管理员管理,归档时办理移交手续。

2.4各职能部门资料室应加强防火、防盗、防鼠、防虫、防潮等措施,确保质量记录完好。

2.5凡本厂员工借阅质量记录,应得到车间、部门的同意方可。

2.6合同要求时,顾客可在商定期内查阅有关质量记录。

【第12篇 物业公司质量记录管理程序

物业公司质量记录的管理程序

1目的

建立质量记录的收集、传递、标识、保存等管理程序,以确保服务满足规定要求,能够提供足够的有效的证据。

2适用范围

本程序适用于公司质量记录的管理。

3相关标准要素

gb/t19002-iso90024.16

4相关文件

4.1质量手册4.16质量记录的控制

4.2作业指导书的控制

5职责

5.1各部门负责按程序文件、作业指导书的有关规定建立质量记录。

5.2质量记录由制定部门进行控制。

5.3质量记录使用单位负责按规定要求记录、整理、归档、查阅、保管和处理。

6实施程序

6.1质量记录表格的建立

6.1.1各部门依照程序文件、作业指导书中规定的质量活动项目,建立质量记录表格,并建立质量记录表格发放清单。

6.2质量记录表格编号方法为:

cpm--op--___/___--_

6.3质量记录表格的控制、发放。

6.3.1制定质量记录表格的部门负责将质量记录表格的底样和发放清单交经理部备案。

6.3.2经理部根据底样建立《质量记录检索目录》。

6.3.3质量记录表格底样由制定部门发放给使用单位,使用单位在发放清单上签字。

6.3.4质量记录表格制定部门负责根据记录的使用量提出印制要求,交经理部审核印刷。

6.3.5经理部根据印刷申请,对照《质量记录检索目录》审核是否是有效版本后办理。

6.4质量记录表格的修改、发放

6.4.1质量记录表格需修改时,由制定部门根据修改意见修改。

6.4.2修改后的质量记录表格,由制定部门更新底样,发放记录清单,并负责收回所有使用单位旧表格底样,收回的旧底样由制定单位销毁。

6.5标识、抄写

6.5.1所有的质量记录应字迹清楚,基本内容齐全,能分清各类名称等,每一份质量记录均有日期。

6.5.2所有质量记录中的数据不允许用涂改液涂改,若书写记录有错误,应用横线划掉,并且要能识别原有记录。

6.6保存

6.6.1各部门主管应确保质量记录贮存在合适的环境中,贮存在磁盘的资料要按规定程序进行操作,维护及复制、保证在规定的保管期内,记录的内容清晰、齐全、完整,可随时作为质量体系活动的有效证据,提供给需方或其代表或第三方审核机构。

6.6.2如需要查询质量记录,经被查询部门经理同意,须作登记。查询完毕返还,作好登记以防遗失。

6.6.3经理部根据质量记录使用要求或规定,定出保管年限并在《质量记录检索目录表》中明确。

6.7处理

6.7.1各部门根据质量记录的保管年限规定处置方法对涉及到公司技术、经营等重要资料应采取销毁方法,以确保公司的技术、经营等资料不泄密。

6.8记录

6.8.1质量记录检索目录表

6.8.2质量记录发放清单

6.8.3质量记录借阅登记

【第13篇 质量记录规范管理及考核办法

第一部分 总 则

原始质量记录是合理和安全作业的证据,是每批产品、每一次检测唯一可靠的查询依据,是有助于判断产品质量并做出正确处理决定极为重要的依据。为提高本公司的产品安全质量水平,将生产全过程处于受控状态,完善生产及检测过程中各种原始质量记录,使之符合规范化标准要求,达到能全面地,完整地,准确地反映生产、检测过程的实际状况,特制定本办法。

第二部分 记录单位和精度

第一条 时间(单位:时、分、秒):

(一) 生产加工时间均以24 小时计时。

(二) 杀菌记录时间(豆腐干)以24 小时计时,计时应精度到分钟,如5:00、6:

20、7:38……。不得写成“5”或“5:――”。

(三) 油炸(酥类产品)、脱油、热合封口、抽真空等时间精确到1 秒,如2 秒、8 秒等。

第二条 温度(单位:℃):

(一) 酒精温度计测量读数精确到1℃,如5℃、10℃等。

(二) 水银温度计测量数据,取小数点后一位,精确到0.5℃,如108.0℃、108.5℃……。

不得写成108℃、109℃……。

(三) 记录仪、显示器的温度记录精确到0.5℃的,如109.0℃、109.5℃不得写成109℃、110℃。

第三条 折光浓度、酸度、盐份等(单位:%)

(一) 折光浓度测量读数,取小数点后一位,阿贝折光仪精确到0.1%,如28.0%,28.1%等。

(二) 酸度盐份水分等的测量读数精确到小数点后二位,取0.01%,如2.01%、2.12%等。

(三) 压力和真空(单位:mpa)、蒸汽总压,压力表上读数精确到0.01mpa,如0.10mpa、0.38mpa 等。

(四) 封口试漏(加压)压力表上读数精确到0.001mpa,如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。

第四条 余氯(单位:ppm)

余氯的测量,视具体使用比色剂的浓度而定。如比色板测量的,精确到0.2ppm;如用滴定法测量的,精确到0.01ppm。试纸测量按比色纸精度。

第五条 重量(单位g、kg)

(一)净含量及配料中以g 为单位的,精确到1g,如175g、305g……。

(二)配料中以kg 为单位的,盘式磅称精确到0.005kg,台式磅称精确到0.1kg,落地式磅称精确到1kg。

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第六条 长度(单位:mm)

(一)使用精度为0.02mm 游标卡尺测量,读数精确到0.02mm,如105.98mm,不得写成106mm 或105mm。

(二)使用精度为0.01mm 测微计(千分卡)测量罐,读数精确到0.01mm,如1.24mm,不得写成1.3mm。

第七条 其他如菌落记数、过氧化值、黄曲霉毒素含量等单位,以检测计算精度记录。

第三部分 质量检查频次

第八条 班前消毒清洗卫生检查记录1 次。

第九条 班后卫生消毒记录1 次。

第十条 生产中每2 小时消毒清洗记录一次。

第十一条 原料加工处理、配汤质量记录,必须视不同产品的特性,按照工艺要求进行每锅或每小时等的检查,并作好记录。

第十二条 装袋量抽查质量记录

(一)瓜子自动装袋机定量装袋产品和膨化、花生、坚果产品等,小组抽查每30 分钟记录一次,品控员每2 小时抽查一次,每台机器抽查不少于6 袋,台秤每小时校准记录一次。

(二)封口质量检查记录,小组每30 分钟抽查一次,质检员每1 小时抽查一次,小组和质检员抽查时间原则上错开。

第四部分 记录书写和修改

第十三条 质量记录表格的表头内容必须填写齐全,操作人、测量人及审核人必须签名。

第十四条 所有质量记录的数据,数字必须书写端正、清晰,保持质量表格的清洁和不受污染。

第十五条 各类质量表格必须准确书写,尽量避免写错栏目或数据。万一写错栏目或数据,需要修正,则必须做到规范修改。不得在所写错的数字上进行涂改,必须在写错的数字上划一横线,将正确数字写在它的上方,并在右边签名。

第十六条 意外情况的记录:

(一)因特殊情况(因故停机、吃饭、公务等)不能按时记录时,必须在记录上注明原因及对应时间。

(二)因设备等客观情况而引起质量不稳定或达不到标准,需校车的必须要有校车记录,并在相应记录表格的备注栏中加以写明,校车后也必须要有质量检查记录。

第五部分 质量记录管理

第十七条 检查

(一) 车间质量管理人员和品控人员应随时检查、督促质量记录的执行情况。

(二) 质量记录必须于当日下班后,由小组检查后交当班车间质管主任,质管主任应认真审核并签名及填写审核日期。各类记录都应完整、齐全不得遗失。

(三) 生产车间的配料检测、煮制、干燥质量等记录经质量主任审核签字后,由车间集中并在第二天内(不包括节、假日)交到技术中心品控部接受复核。

(四) 品控部门将复核中发现的差错等问题书面反馈生产部门;生产部门接到书面反169

馈意见后,应及时落实到当事人整改,以不断提高记录质量。

(五) 根据实际需要,技术中心可以向生产中心提出本规定外特殊的阶段性要求,提供有关质量记录,接受技术中心的复核。

第十八条 保存

(一)经技术中心相关部门复核的各类质量记录,由技术中心负责存档。

(二)其他各类质量原始记录由生产部门负责存放保管。

第十九条 查索

(一)据需要,技术中心和生产部门都可查索对方保存的质量记录,彼此应提供方便,密切配合。

(二)查索、借阅、归还都要履行书面手续,以保证质量记录的完整。

第六部分 质量记录考核

第二十条 发生下列情况,一般给予书面反馈指出,但对于多次指出而不改进的将作违纪处理。

(一) 质量记录未按规范中规定的(单位和精度)、(质量检查频次)、(记录书写和修改)及(意外情况的记录)执行。

(二) 发生意外情况,记录上未说明与实际,与时间不吻合。

(三) 装袋抽查未做到开车即抽查或抽查时间间隔超过规定时间(因故停车、吃饭等原因抽查可顺延至开车立即抽查)或抽查数量不符合规定。

(四) 车间审核质量记录时未发现质量记录中存在的问题,而由技术中心复核发现及车间未在规定期限内收集、审核后将质量记录上交到技术中心。

(五) 其他不符合质量记录规范及管理的类似情况。

第二十一条 发生下列问题,视问题的性质、情节及当事人对问题认识的态度,给予违纪、口头警告罚款等处理。

(一) 质量记录数据不真实预记、追记或规定的项目未作检查及记录。

(二) 质量记录表格短缺(以每张记)。

(三) 原料加工处理、配料未按工艺规定执行及未作规定项目的质量检验、质量记录。

(四) 质量记录造假数据或发生质量问题造假记录的当事人或提供假象的伪证人。

(五) 其他影响质量的类似问题。

第七部分 考核实施办法

第二十二条 技术中心质量管理部门在复核质量记录中发现的问题,按其类别分别计算频次(即同一班次不同的问题)。质量管理部门在抽查,复核车间保管的那部分质量记录中发现的问题,按其性质,酌情计算频次并要求立即整改。

第二十三条 车间在审核质量记录中发现的问题,如属于是记录笔误的,可令操作者进行规范修改;如是影响或可能影响质量的问题,可附上反馈表,写明处理意见,随质量记录一起上交,在本考核中将不计算问题频次。

第二十四条 凡质量记录在复核中发现的问题累计超过部门限定数(暂以每条生产线平均3 次计),将给予扣款处理。超过限定数内,每次扣20 元;

第二十五条 凡属于本考核办法中第三部分第二大类的问题,虽由质量管理部门做出违纪或口头警告等处理,仍在当月考核中作为问题频次进行累计。

第二十六条 凡属于质量事故的问题,将按公司规定处理。

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第二十七条 本考核实施的扣款数,经当月统计后交人力资源部,从被考核部门的管理奖中扣除。

第八部分 附则

第二十八条

(一) 所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。

(二) 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自 2010 年 1 月 1 日总经理发公布之日起正式实施。

(三) 本制度最终解释权归属公司产品技术研发中心品控部。

【第14篇 物业质量记录及文档管理程序文件

物业程序文件:质量记录及文档管理程序

1.目的

为质量记录及文件资料的收集、整理、编目、归档、管理提供指引。

2.范围

适用于公司各部门。

3.职责

部门/岗位工作职责

办公室负责收集、转发、保存最新有效的行业标准和政策法规。

监督公司各管理处、部门文档管理

品质管理部监督公司各部门质量记录的控制。

收集质量管理体系标准,对其有效性负责。

保存最新有效的行业标准和政策法规。

相关部门收集、转发及评估新的行业标准和政策法规对公司目前业务或管理工作的影响,根据需要修改或出台相关文件。

管理处、部门负责人具体指导本管理处、部门质量记录和文档管理 文件管理员收集保管质量记录、文档资料 4.定义

质量记录:体系文件规定需要记录的所有资料。包含:书面记录、电脑软盘、光盘、磁带、录像带、照片、胶片等。

5.方法和过程控制

5.1现场质量记录的管理

5.1.1做好清晰的标识,确保现场质量记录无污损或破损等。

5.1.2班长以上管理人员应检查现场质量记录表格的有效性和记录的完整性,防止过期表格的误用,对已失效的表格即时进行作废处理,并视情况于每月/季/年初收集现场已填写完毕的质量记录送交文件管理员。

5.1.3每次体系文件全面修改后,品质管理部对各管理处、部门质量记录的有效性进行全面检查。局部更改时,可与内部质量审核同时进行。

5.2文件资料归档及管理要求

5.2.1一般按月/季/年度定期归档,并须于首日开始进行,最迟于第五个工作日前完成归档工作。

5.2.2归档时按照不同业务类别、表格类别(名称)对已收集的质量记录及文件资料进行排序、编目,在文件盒(袋)的封面标识文档编号、文档名称、产生时间段、保存期限、存档人和存档日期(见下表),卷内附卷内文件目录,并在《文件资料存储清单》上登记。为便于查阅,管理处/部门可根据实际情况增加附表。

文档编号文档名称产生时间段保存期限存档人存档日期报废日期

5.2.3如资料是传真件应复印后保存复印件。

5.2.4归档资料应尽量在统一地点保存。工程部设备管理生成的质量记录,除通用的培训(会议)签到记录、考核表于次月初交存于管理处资料室,其他记录可长期存放在工程部资料柜内。还可根据具体情况,制作两联的质量记录表格,一份交管理处留存。

5.2.5安防、绿化工程质量记录及档案,在工程验收完毕后一次性按工程项目单独归档,存放于管理处资料室。

5.2.6归档资料应注意做好防潮、防火、防虫蛀、鼠害工作。借阅须在《借阅登记表》上登记并经管理处/部门负责人批准,由文件管理员负责跟进、收回。体系文件不得隔夜外借。

5.2.7文件管理员调(离)职或更换岗位前,须做好文档资料交接工作,完善交接手续。

5.2.8《体系文件下发明细》、《质量记录表格一览表》由品质管理部填写,《标准政策法规一览表》由办公室填写,经现相关负责人审批后公布。

5.2.9各管理处/部门按照《质量记录表格一览表》的保存期限对已归档的质量记录进行报废处理,报废前应填写《质量记录报废申请单》并经管理处/部门负责人批准后报废处理。如超过保存期限,但有保存价值后期需备查记录,可加盖'作废保留'章继续保留。

5.3文档资料编码规则

5.3.1须参照公司示范目录建立部门文档目录。示范目录中一、二级目录必须执行,一般以一、二级目录为文档标题。

5.3.2日常管理文档编号方法为:'部门汉语拼音简称+__',如:城市花园为'ch01、ch02'。

5.4重要资料管理

5.4.1工程资料

5.4.1.1工程档案包括:

a.由发展商提供的规划、竣工、验收资料

b.设施设备安装、使用、维修保养技术资料;

c.物业质量证明文件和物业使用说明文件;

d.房屋本体和设备的改造变更资料

e.其它必要资料

5.4.1.2由发展商提供的小区/大厦各类工程资料,各管理处应指定专业技术人员核对、接收,并列出清单交与文件管理员统一保管。

5.4.1.3如资料不全,应及时向发展商索取,确保各类资料齐全。

5.4.1.4各类设备、配套设施供应商的地址、联系人及电话要编制成表,以方便维修保养时查阅。

5.4.2顾客资料

5.4.2.1顾客资料包括顾客基本资料、顾客房屋资料、顾客个性资料。

5.4.2.2管理处控制中心应有业主/租户/办公户清单备查,清单中可包括姓名、房号、联系电话、车辆情况及其他各类个性化情况,并根据情况定期更新资料内容。

5.4.2.3顾客档案为机密资料,所有接触、知悉顾客资料的人员对顾客资料负有保密责任,未经顾客或经理允许不得对任何人透露。除文件管理员和管理处负责人外,其他人员查阅、借阅顾客资料必须在《借阅登记表》上登记,并经管理处/部门负责人批准。作废顾客资料应仔细粉碎或销毁。

5.4.2.4如政府部门、司法机关因公需查询,在对方出示单位介绍信和工作证并经核对无误后方可提供其查询,并登记查阅时间、单位、姓名、有效证件等内容,与被查资料一并保存。

5.4.3物业资料

5.4.3.1物业资料包括物业项目各类批文、建筑施工许可证及执照、管理及商业用房资料、住宅区基本情况及配套设施资料等。

5.4.3.2各管理处负责在房屋交付后三个月内收集整理物业资料,并培训到相关人员。

5.4.4标准政策法规管理

办公室各职能部门各使用部门

5.5电子文档管理

5.5.1有电子文档的文件资料既可以打印稿形式也可以电子文档形式存档。部门之间以电子邮件形式传送报批的文件,存档时邮件封面可不打印,但须保存邮件封面的电子文档。

5.5.2管理处电子文档应统一管理,按公司制定的电子文档示范目录建立文件夹。文件夹中一、二级目录必须与示范目录相符,三级及以下目录管理处可根据需要自行调整。

5.5.3电子文档的备份及 参照《电脑及网络系统管理规定》相关条款操作,管理软件内容须每月备份,每年初须

对上年度重要电子文档以光盘保存,并在《文件资料存储清单》上登记。

5.5.4重要、机密的电子文档须设置密码后报管理处/部门经理备案。当事人如有离(调)职需完善交接手续。

6.支持性文件

tjzzwy6.3-z01-02 《电脑及网络系统管理规定》

7.质量记录表格

tjzzwy 4.2.3-z02-f1 《文件资料存储清单》

tjzzwy 4.2.4-z01-f1《标准、政策法规一览表》

tjzzwy 4.2.4-z01-f2 《质量记录表格一览表》

tjzzwy 4.2.4-z01-f3《质量记录报废申请表》